organizácia
Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
zriaďovateľ Mesto Veľký Šariš
zverejnené dokumenty: 15360
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/220
faktúra
Horesko, s.r.o
51196603
127,96 EUR
02.12.2022
Predmet: potraviny
22/216
faktúra
HORESKO? s.r.o
51196603
66,81 EUR
21.11.2022
Predmet: potraviny
22/211
faktúra
HORESKO, s.r.o
51196603
209,71 EUR
16.11.2022
Predmet: potraviny
22/210
faktúra
HORESKO, s.r.o
51196603
137,24 EUR
14.11.2022
Predmet: potraviny
22/198
faktúra
HORESKO, s.r.o
51196603
165,30 EUR
04.11.2022
Predmet: potraviny
22/203
faktúra
HORESKO? s.r.o
51196603
115,26 EUR
04.11.2022
Predmet: potraviny
22/191
faktúra
HORESKO, s.r.o
51196603
175,97 EUR
25.10.2022
Predmet: potraviny
22/192
faktúra
HORESKO, s.r.o.
51196603
126,45 EUR
25.10.2022
Predmet: potraviny
22/195
faktúra
HORESKO, s.r.o.
51196603
71,02 EUR
25.10.2022
Predmet: potraviny
22/186
faktúra
HORESKO, s.r.o.
51196603
349,46 EUR
13.10.2022
Predmet: potraviny
63/2019
faktúra
TJ Invest s.r.o.
50991698
47,40 EUR
06.06.2019
Predmet: tonery 3 ks
31/2019
objednávka
TJ Invest s.r.o.
50991698
47,70 EUR
06.06.2019
Predmet: toner 4 ks
2/2019
oznam
TJ Invest s.r.o.
50991698
47,40 EUR
06.06.2019
Predmet: zmluva o úhrade preddavkov za tonery
66/2017
objednávka
Ing. Matej Krochmaľ
50906330
225,00 EUR
21.12.2017
Predmet: kúpelňový nábytok
143/2017
faktúra
Ing. Matej Krochmaľ
50906330
225,00 EUR
21.12.2017
Predmet: kúpeľnový nábytok
56/2017
objednávka
Ing. Matej Krochmaľ
50906330
150,00 EUR
03.11.2017
Predmet: vstavaný nábytok
116/2017
faktúra
Ing. Matej Krochmaľ
50906330
150,00 EUR
03.11.2017
Predmet: vstavaný nábytok
DF2021/181
faktúra
PLAYSYSTEM servis s.r.o.
50682571
83,50 EUR
13.12.2021
Predmet: revízia a správa z revízie ihriska
obj.č.131
objednávka
PLAYSYSTEM servis s.r.o.
50682571
83,50 EUR
11.12.2021
Predmet: revízia ihriska
DF 194/2020
faktúra
PLAYSYSTEM servis s.r.o.,
50682571
1 194,80 EUR
04.12.2020
Predmet: váhadlová hojdačka celonerezová
č.101/2020
objednávka
PLAYSYSTEM servis s.r.o.,
50682571
1 194,80 EUR
03.12.2020
Predmet: váhadlová hojdačka 3ks
č.81/2020
objednávka
PLAYSYSTEM servis s.r.o.,
50682571
83,50 EUR
27.10.2020
Predmet: ročná kontrola detského ihriska
DF 162/2020
faktúra
PLAYSYSTEM servis s.r.o.,
50682571
83,50 EUR
27.10.2020
Predmet: ročná kontrola detského ihriska
O2025/16
objednávka
Hokejová akadémia Slávia Prešov, Pavla Horova 14636/33, 080 01 Prešov
50601024
550,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: kurz korčuľovania
DF2025/36
faktúra
Hokejová akadémia Slávia Prešov
50601024
832,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Kurz korčuľovania od 06.02.2025 do 14.02.2025
DF2024/252
faktúra
Hokejová akadémia Slávia Prešov
50601024
513,50 EUR
27.01.2025
Predmet: Kurz korčuľovania v období 21.11.2024-06.12.2024
O2024/130
objednávka
Hokejová akadémia Slávia Prešov, Pavla Horova 14636/33, 080 01 Prešov
50601024
513,50 EUR
18.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: kurz korčuľovania
183/2019
faktúra
GUNAREX s.r.o.
50576216
148,03 EUR
01.07.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/362
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
34,46 EUR
11.06.2019
Predmet: ovocie, zelenina
155/2019
faktúra
GUNAREX s.r.o.
50576216
344,89 EUR
11.06.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/349
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
113,57 EUR
03.06.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/329
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
53,41 EUR
28.05.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/309
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
80,08 EUR
22.05.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/282
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
164,29 EUR
14.05.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/272
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
47,11 EUR
10.05.2019
Predmet: ovocie, zelenina
114/2019
faktúra
GUNAREX s.r.o.
50576216
168,50 EUR
10.05.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/245
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
58,39 EUR
23.04.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/219
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
59,03 EUR
10.04.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/200
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
51,08 EUR
02.04.2019
Predmet: ovocie, zelenina
84/2019
faktúra
GUNAREX s.r.o.
50576216
149,72 EUR
02.04.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/164
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
54,08 EUR
18.03.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/149
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
42,57 EUR
11.03.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/131
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
53,06 EUR
07.03.2019
Predmet: ovocie, zelenina
50/2019
faktúra
GUNAREX s.r.o.
50576216
112,10 EUR
04.03.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/110
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
41,58 EUR
01.03.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/91
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
70,52 EUR
22.02.2019
Predmet: ovocie, zelenina
31/2019
faktúra
GUNAREX s.r.o.
50576216
138,55 EUR
08.02.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/60
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
42,08 EUR
29.01.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/34
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
27,13 EUR
18.01.2019
Predmet: ovocie
19/29
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
23,10 EUR
16.01.2019
Predmet: ovocie, zelenina
19/2
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
46,24 EUR
08.01.2019
Predmet: ovocie, zelenina
285/2018
faktúra
GUNAREX s.r.o.
50576216
101,11 EUR
20.12.2018
Predmet: ovocie, zelenina
18/692
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
27,32 EUR
17.12.2018
Predmet: ovocie, zelenina
18/676
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
28,12 EUR
10.12.2018
Predmet: ovocie, zelenina
18/669
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
45,67 EUR
10.12.2018
Predmet: ovocie, zelenina
269/2018
faktúra
GUNAREX s.r.o.
50576216
230,72 EUR
10.12.2018
Predmet: ovocie, zelenina
18/652
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
32,27 EUR
29.11.2018
Predmet: ovocie, zelenina
18/642
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
17,38 EUR
26.11.2018
Predmet: ovocie, zelenina
18/625
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
39,92 EUR
19.11.2018
Predmet: ovocie, zelenina
18/614
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
22,68 EUR
14.11.2018
Predmet: zelenina
18/612
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
50,42 EUR
14.11.2018
Predmet: zelenina
18/598
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
53,38 EUR
14.11.2018
Predmet: ovocie, zelenina
18/589
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
14,68 EUR
06.11.2018
Predmet: ovocie, zelenina
236/2018
faktúra
GUNAREX s.r.o.
50576216
173,78 EUR
06.11.2018
Predmet: ovocie, zelenina
18/559
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
24,52 EUR
22.10.2018
Predmet: ovocie, zelenina
18/546
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
60,22 EUR
22.10.2018
Predmet: ovocie, zelenina
18/518
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
45,22 EUR
05.10.2018
Predmet: ovocie, zelenina
203/2018
faktúra
GUNAREX s.r.o.
50576216
255,59 EUR
02.10.2018
Predmet: ovocie, zelenina
18/510
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
43,84 EUR
01.10.2018
Predmet: ovocie, zelenina
18/502
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
33,47 EUR
28.09.2018
Predmet: ovocie, zelenina
18/488
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
26,21 EUR
24.09.2018
Predmet: ovocie, zelenina
18/469
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
53,46 EUR
18.09.2018
Predmet: ovocie, zelenina
18/450
objednávka
GUNAREX s.r.o.
50576216
142,45 EUR
10.09.2018
Predmet: ovocie, zelenina
22/76
faktúra
Mgr. Laura Martinková
50543172
27,50 EUR
04.05.2022
Predmet: recyklovaného papiera
DF2023/234
faktúra
osobnýudaj.sk, s.r.o.,
50528041
36,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednejosoby 12/23
DF2023/204
faktúra
osobnýudaj.sk, s.r.o.,
50528041
36,00 EUR
05.12.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednejosoby 11/23
DF2023/179
faktúra
osobnýudaj.sk, s.r.o.,
50528041
36,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednejosoby 10/23
DF2023/149
faktúra
osobnýudaj.sk, s.r.o.,
50528041
36,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednejosoby 09/23
DF2023/132
faktúra
osobnýudaj.sk, s.r.o.,
50528041
36,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej o08/23
DF2023/115
faktúra
osobnýudaj.sk, s.r.o.,
50528041
36,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej o07/23