Dokumenty:
zobraziť na stránke
153/2016
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
06.06.2016
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 4/2016
113/2016
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
05.05.2016
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
1
dodatok
Silver Mine, s.r.o.
47204788
0,00 EUR
21.03.2016
Predmet: zmena trvania zmluvy
77/2016
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
43/2016
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
451/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
409/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
15.01.2016
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
370/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
328/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
239/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
16,00 EUR
18.09.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
76/2015
zmluva
Silver Mine, s.r.o.
47204788
0,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Zmluva o zbere použitého jedlého oleja a tukov
220/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 6/2015
181/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
17.06.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 5/15
142/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
104/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
71/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
10.04.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
56/2015
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 1/2015
389/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
359/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
309/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
20.11.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
270/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
48,00 EUR
24.10.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
201/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
162/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
40,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
128/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
95/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
59/2014
faktúra
Silver Mine, s.r.o
47204788
24,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
581/2023
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
959,88 EUR
12.03.2024
Predmet: Prepojenie úradnej tabule na CUET na webovej stránke obce Dulov
560/2023
faktúra
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
78,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Prevádzka www. stránok obce Dulov 12/23
540/2024
faktúra
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
714,22 EUR
11.03.2024
Predmet: Moduly webu obce Dulov
539/2023
faktúra
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
124,44 EUR
08.03.2024
Predmet: Moduly webu www.dulov.sk
526/2023
faktúra
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
2 239,89 EUR
08.03.2024
Predmet: Výroba www stránok
1533/2023
zmluva
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
0,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov
1532/2023
zmluva
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
790,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET
1531/2023
zmluva
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
100,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní produktu - Balík GDPR
1530/2023
zmluva
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
590,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o prevádzke - prepojení zmlúv z www stránok na CRZ
1529/2023
zmluva
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
39,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o prevádzke - mesačná prevádzka www stránok
15282023
zmluva
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
30,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní produktu - doména II. úrovne registrácie a prevádzky
1527/2023
zmluva
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
1 805,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Zmluva o dielo - výroba www stránok
99/2019
faktúra
Obchod - SVK, s. r. o.
47175397
46,93 EUR
03.04.2019
Predmet: Kancelárske potreby, zástavy - Voľby prezidenta I.
103/2017
faktúra
PMB-stav, s. r. o.
47156317
50,00 EUR
10.05.2017
Predmet: Zemné práce - úprava ČOV
533/2023
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
268,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Buková postieľka 4 ks MŠ
488/2020
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 497,40 EUR
05.01.2021
Predmet: Šatňa MŠ - skrinky, lavičky
71/2020
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 402,40 EUR
30.12.2020
Predmet: Šatňová zostava MŠ - skrinky, lavičky
513/2023
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Deratizácia jeseň 2023
196/2023
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Celoplošná deratizácia ja 2023
449/2022
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Celoplošná deratizácia jeseň 2022
160/2022
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
26.05.2022
Predmet: Celoplošná derat. jar
339/2022
objednávka
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
0,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Objednávka celoplošnej jarnej deratizácie
441/2021
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Jesenná deratizácia
185/2021
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Celoplošná deratizácia jar
35/2021
objednávka
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
07.05.2021
Predmet: Objednávka deratizácie objektov v obci Dulov.
206/2020
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
85,92 EUR
13.07.2020
Predmet: Antibakteriálny gel 10L COVID - KD, MŠ
184/2020
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Celoplošná deratizácia obce Jar 2020
19/2020
objednávka
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
0,00 EUR
13.05.2020
Predmet: Jarná deratizácia
468/2019
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Jesenná deratizácia
157/2019
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Celoplošná jarná deratizácia
400/2018
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Jesenná deratizácia
171/2018
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
01.06.2018
Predmet: Jarná deratizácia obce
369/2017
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
10.11.2017
Predmet: Vykonanie jesennej deratizácie
146/2017
faktúra
AQUA ZOO PLUS s. r. o.
47135301
125,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Jarná deratizácia obce
147/2023
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
2 559,20 EUR
30.03.2023
Predmet: Skrinky - nábytok ZŠ
128/2023
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
490,10 EUR
30.03.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
1075/2023
objednávka
INSGRAF, s.r.o.
47078839
2 559,20 EUR
21.03.2023
Predmet: Školský nábytok pre ZŠ
53/2017
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
86,70 EUR
17.02.2017
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
399/2015
faktúra
INSGRAF s.r.o.
470778839
441,42 EUR
18.12.2015
Predmet: Vešiaky a lavičky do ZŠ
1
dodatok
JTeko, s.r.o.
47071346
0,00 EUR
24.01.2014
Predmet: Zmena článku III. ods. 10
22/2013
zmluva
JTeko, s.r.o.
47071346
0,00 EUR
16.04.2013
Predmet: Zmluva o vývoze separovaného odpadu
284/2017
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47024788
16,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ
376/2015
faktúra
SIMA-SPED s.r.o.
47005785
1 435,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Výstavba provizórnej cesty Vanko - Černuška
375/2015
faktúra
SIMA-SPED s.r.o.
47005785
669,50 EUR
18.12.2015
Predmet: Výstavba provizórnej cesty Vanko-Černuška
281/2017
faktúra
Harňák s. r. o.
46989234
175,14 EUR
11.09.2017
Predmet: Preprava osôb DHZ Dulov
444/2019
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
25,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Seminár - Program ŠJ
436/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
25,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Seminár ŠJ
148/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
0,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Seminár - Vedúca ŠJ
114/2018
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
18.04.2018
Predmet: Preddavok - Seminár
152/2017
faktúra
ArtEdu spol. s r. o.
46960333
20,00 EUR
11.05.2017
Predmet: Seminár - vedúca ŠJ
180/2023
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
120,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Aktualizácia programu WinCITY cintorín
174/2023
zmluva
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
120,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve A/480/07/2008
55/2022
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
46919805
78,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Systémové služby
28/2021
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
46919805
78,00 EUR
25.02.2021
Predmet: Aktualizácia programu cintorín