organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510130111
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
21.05.2013
Predmet: Komunálny odpad
510120397
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
21.05.2013
Predmet: olo
510120502
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
19.02.2013
Predmet: Odvoz odpadu
510230425
faktúra
ALLMEDIA, spol s r.o.
681270
145,00 EUR
20.07.2023
Predmet: techn.materiál - oceľové klince rôzne
O/371/2023
objednávka
ALLMEDIA, spol. s r.o.
681270
170,00 EUR
30.05.2023
Predmet: spotrebný materiál na výstavy
510200194
faktúra
Ing. Kamil Fajt
68034822
837,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Matej Krén/demontáž MNEMOCINEMA a SWMIOLIFT - 2.splátka
510200193
faktúra
Ing. Kamil Fajt
68034822
1 953,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Matej Krén/demontáž MNEMOCINEMA a SWMIOLIFT - 1.splátka
510190397
faktúra
Ing. Kamil Fajt
68034822
890,00 EUR
15.11.2019
Predmet: tovar
510190314
faktúra
Ing. Kamil Fajt
68034822
2 002,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Matej Krén / SEMIOLIFT, MNEMOCINEMA
510150510
faktúra
Ing. Kamil Fajt
68034822
2 273,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Pasáž Krén-rekonštr.umel.diela
1432015
objednávka
Ing. Kamil Fajt
68034822
2 273,00 EUR
28.01.2016
Predmet: rekonštrukcia um.diela M.Kren-Pasaž
100230005
faktúra
Spolek Millenium
67981305
133,00 EUR
26.04.2023
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe Vašej požiadavky zo dňa 03.01.2023
520240092
faktúra
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.
65401875
200,00 EUR
24.10.2024
Predmet: licenčná odmena - Medailón sochárky Márie Bartuszovej - Haptická ozvena
510210632
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
0,00 EUR
22.10.2021
Predmet: Hav.pois. BL-290NU 30.12.21-30.12.22
510210056
faktúra
UNIQA poisśovĺa
653501
292,20 EUR
09.07.2021
Predmet: PZP BA-716VA, NBO 2022
510210055
faktúra
UNIQA poisśovĺa
653501
484,36 EUR
09.07.2021
Predmet: PZP
510210054
faktúra
UNIQA poisśovĺa
653501
377,40 EUR
09.07.2021
Predmet: Hav.pois. BL-290NU
1382016
objednávka
Uniqa poistovna a.s.
653501
355,75 EUR
29.03.2017
Predmet: havarijné poistenie mot.vozidla Kia ceed
1372016
objednávka
Uniqa poistovna a.s.
653501
117,72 EUR
29.03.2017
Predmet: zákonne poistenie mot.vozidla KiaCeed
510150212
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
190,10 EUR
22.10.2015
Predmet: havar.poist. BA 407 GK
510150027
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
215,04 EUR
15.04.2015
Predmet: PZP IVECO
510140428
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
94,40 EUR
15.04.2015
Predmet: poist.Felicia BA407GK r.2015
510140100
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
190,10 EUR
22.05.2014
Predmet: Poist.vozidla BA-407GK
510140015
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
215,04 EUR
22.05.2014
Predmet: PZP BA-716 VA
510140014
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
378,41 EUR
22.05.2014
Predmet: havar.poist.Iveco
510130085
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
190,10 EUR
21.05.2013
Predmet: havar.poist,BA-407GK
510130013
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
215,04 EUR
19.02.2013
Predmet: poistné 2013-BA716VA
510130010
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
378,41 EUR
19.02.2013
Predmet: havar.poist.BA -716VA
510120446
faktúra
UNIQA poisťovňa
653501
94,40 EUR
19.02.2013
Predmet: ZP ŠF BA 407GK
O/810/2022
objednávka
MgA. Marek Nedelka
6528414
1 500,00 EUR
13.02.2023
Predmet: grafické práce na výstave Svety J. Chalupeckého
520220117
faktúra
Marek Nedelka
6528414
1 500,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Graf.práce J. Chalupecký
520220099
faktúra
Zbyněk Baladrán
64755169
150,00 EUR
24.01.2023
Predmet: Deinštačné práce Múzeum Prízrakov
O/683/2022
objednávka
Zbyněk Baladrán
64755169
150,00 EUR
22.11.2022
Predmet: deinštalácia výstavy Múzeum prízrakov
520220062
faktúra
Zbyněk Baladrán
64755169
150,00 EUR
17.06.2022
Predmet: kurát., inštalač., demonž.práce Múzeum prízrakov
520220057
faktúra
Zbyněk Baladrán
64755169
80,00 EUR
17.06.2022
Predmet: prednáška Muz.prízrakov 18.5.2022
O/381/2022
objednávka
Zbyněk Baladrán
64755169
150,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Kurátorské a inštalačné práce k výstave Múzeum prízrakov
O/299/2022
objednávka
Zbyněk Baladrán
64755169
80,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Zmluva o dielo - kuratorsky vyklad (Muzeum prizrakov)
O/229/2022
objednávka
Zbyněk Baladrán
64755169
300,00 EUR
17.06.2022
Predmet: Autorský honorár k výstave Múzeum prízrakov
520220029
faktúra
Zbyněk Baladrán
64755169
300,00 EUR
13.05.2022
Predmet: kocep.výstavy Múzeum prízrakov
O/440/2021
objednávka
Zbyn?k Baladrán
64755169
330,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Architektúra výstavy Sudek v MP
510210683
faktúra
Zbyněk Baladrán
64755169
330,00 EUR
22.10.2021
Predmet: architektonické riešenie Sudek v GMB
510140010
faktúra
Vavrová Katarína
6458236620
2 544,00 EUR
22.05.2014
Predmet: kom.zmluva 128/2013/001
510200055
faktúra
Marek Mlčoušek - screenmedia.cz
64283232
8 135,00 EUR
03.04.2020
Predmet: prenájom techniky Kren
510190255
faktúra
Marek Mlčoušek - screenmedia.cz
64283232
32 538,00 EUR
08.10.2019
Predmet: prenájom displejov / Krén
O/443/2024
objednávka
Net Distribution s.r.o.
6398456
346,80 EUR
27.10.2024
Predmet: Obliečky na vankúše
O/533/2023
objednávka
SEZAM, s.r.o.
633194
134,09 EUR
10.11.2023
Predmet: inštalačný materiál k výstave FOSSORA
O/217/2022
objednávka
SEZAM, s.r.o.
633194
137,59 EUR
17.06.2022
Predmet: inštalačný materiál k výstave Múzeum prízrakov
510150512
faktúra
Brachtl Ivo
631205/6696
300,00 EUR
12.05.2016
Predmet: G.Kosice-spolupr.pri výstave
100170021
faktúra
Ing. Marta van Leeuwen
62565974
2 600,00 EUR
22.06.2017
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2017/6:
100160021
faktúra
Ing. Marta van Leeuwenova
62565974
2 600,00 EUR
02.05.2016
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2016/7 fakturujeme Vám za prenájom priestorov v Pálffyho paláci:
100150019
faktúra
Ing. Marta van Leeuwenova
62565974
1 400,00 EUR
11.06.2015
Predmet: Na základe zmluvy o prenájme priestorov č. 08/2015/3 fakturujeme Vám za prenájom priestorov v Pálffyho paláci :
510150477
faktúra
Camara Jana, RNDr.
615202/6958
120,00 EUR
12.05.2016
Predmet: Orange-vytv.diela-vzdel.umením
520250008
faktúra
FINIDR, s.r.o.
60778172
400,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Skúška tlače - Kritické vydanie textov....
520250019
faktúra
FINIDR, s.r.o.
60778172
4 024,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Tlač - Kritické vydanie textov.... 400 ks
O/121/2025
objednávka
Finidr, s.r.o.
60778172
5 310,00 EUR
19.03.2025
Predmet: tlač a výroba publikácie Kritické vydanie textov Gisely Weyde II
O/776/2024
objednávka
Finidr, s.r.o.
60778172
5 310,00 EUR
15.12.2024
Predmet: tlač a výroba publikácie Kritické vydanie textov Gisely Weyde II
38/2019
objednávka
Úrad verejného zdravotníctva
607223
220,00 EUR
16.04.2019
Predmet: meranie elektromagnetického pola
510210808
faktúra
Akademie výtvarních umění v Praze
60461446
32,13 EUR
17.01.2022
Predmet: reštaurátorské publikácie 2KS
O/326/2021
objednávka
Akademie výtvarných um?ní v Praze - Laborato? ALMA
60461446
38,75 EUR
28.10.2021
Predmet: Knihy - reštaurovanie
27/2019
objednávka
Židovské muzeum v Prahe
60459263
105,33 EUR
23.05.2019
Predmet: Židovské muzeum v Prahe
510190116
faktúra
Židovské muzeum v Praze
60459263
105,33 EUR
23.05.2019
Predmet: admin.popl.za výpož.Rozlomená doba
510240203
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
604381
12,50 EUR
18.04.2024
Predmet: AdBlue - prev. kvapalina
510240204
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
604381
6,46 EUR
18.04.2024
Predmet: AdBlue - prev. kvapalina
510250082
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,23 EUR
19.03.2025
Predmet: Služby NSG siete 1/2025 PP
510250083
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,23 EUR
19.03.2025
Predmet: Služby NSG siete 1/2025 MP
510250098
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Prístup do MOS 1/2025
510250099
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Prístup do MOS 2/2025
510250165
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,23 EUR
19.03.2025
Predmet: Služby NSG siete 2/2025 MP
510250166
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,23 EUR
19.03.2025
Predmet: Služby NSG siete 2/2025 PP
510250174
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Prístup do MOS 3/2025
O/87/2025
objednávka
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
603481
284,55 EUR
19.03.2025
Predmet: Poplatok za povolenie vjazdu do Bratislavy - časť Staré mesto
O/4/2025
objednávka
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
603481
120,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Poplatok za povolenie vjazdu do Bratislavy - časť Staré mesto
100240025
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
96,00 EUR
27.12.2024
Predmet: V zmysle objednávky číslo OTS2402614 Vám fakturujem komentovanú prehliadku výstavy (Ne)plánovaná Bratislava v Mirbachovom paláci, dňa 27.06.2024 o 16.00 pre 20 osôb - zamestnancov magistrátu:
100240010
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
3 014,00 EUR
27.12.2024
Predmet: V zmysle objednávky číslo OTS2401055 Vám fakturujem prenájom priestorv v Mirbachovom paláci, dňa 18.03.2024, na 8 hodín a produkciu sprevodných programov na zabezpečenie konferencie s worshopmi Bratislavské kultúrne fórum:
510240891
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Služby NSG siete 10/2024 MP
510240892
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Služby NSG siete 10/2024 PP
510240893
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
19,92 EUR
27.12.2024
Predmet: Poplachy 05/2024
510240911
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prístup do MOS 11/2024
510241053
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
300,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Prístup do MOS 12/2024
510241071
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
9,00 EUR
27.12.2024
Predmet: Služby NSG siete 11/2024 PP