obec
Obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 4007
Dokumenty:
zobraziť na stránke
166/2024
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
350,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Geometrický plán
76/2024
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
250,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Geodetické práce
204/2023
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
990,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Geometrický plán č. 51423707-31/2023
187/2023
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
645,00 EUR
04.08.2023
Predmet: Geodetické práce
229/2022
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
330,00 EUR
28.09.2022
Predmet: Geometrický plán
109/2022
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
300,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Vytýčenie hraníc pozemkov v k.ú. Rim.Baňa
42/2022
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
300,00 EUR
28.02.2022
Predmet: Geometrický plán
117/2021
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
330,00 EUR
23.07.2021
Predmet: Geodetické práce
60/2021
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
300,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Geometrický plán č. 51423707-5/2021
195/2020
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
200,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Vytýčenie hraníc pozemkov v k.ú. Rimavská Baňa
162/2020
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
300,00 EUR
27.07.2020
Predmet: Geometrický plán - Cintorín
287/2019
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
620,00 EUR
10.12.2019
Predmet: Geodetický plán
188/2019
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
330,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Geometrický plán - pozemku pod bytovkou
141/2019
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
290,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Geometrický plán
265/2020
faktúra
DAVS s. r. o.
51328551
81,90 EUR
28.12.2020
Predmet: Koberec JUMPY - komunitné centrum
56/2020
objednávka
DAVS s. r. o.
51328551
81,90 EUR
20.11.2020
Predmet: Koberec JUMBY - komunitné centrum
46/2021
faktúra
LÁMER spol. s r. o.
51302128
468,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Energetický certifikát budovy MŠ
6/2021
objednávka
LÁMER spol. s r. o.
51302128
468,00 EUR
02.02.2021
Predmet: Energetický certifikát budovy pre stavbu: Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa
299/2019
faktúra
LÁMER spol. s r. o.
51302128
516,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Energetický certifikát budovy
153/2022
faktúra
Jaroslav Kanát
51189402
400,00 EUR
11.08.2022
Predmet: Sokoliarske predstavenie - Juniáles
18/2022
objednávka
Jaroslav Kanát
51189402
400,00 EUR
18.05.2022
Predmet: Sokoliarske predstavenie
10/2022
zmluva
P.M.P. STAVBY s.r.o.
51 142 457
55 200,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Zmluva o dielo na stavebné práce "Novostavba chodníka v obci Rimavská Baňa", ktorá je výsledkom procesu verejného obstarávania
162/2024
faktúra
ALRB, s.r.o.
51126478
120,00 EUR
28.06.2024
Predmet: Terénne úpravy
228/2023
faktúra
ALRB, s.r.o.
51126478
500,00 EUR
26.09.2023
Predmet: kosenie verejného priestranstva /kopec pod kostolom/
30/2023
objednávka
ALRB, s.r.o.
51126478
500,00 EUR
14.08.2023
Predmet: Kosenie verejného priestranstva / kopec pod kostolom/
156/2023
faktúra
ALRB, s.r.o.
51126478
400,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Kosenie verejného priestranstva / kopec pod kostolom/
18/2023
objednávka
ALRB, s.r.o.
51126478
400,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Kosenie verejného priestranstva
313/2022
faktúra
Ing. Ján Figa
51076519
240,00 EUR
10.01.2023
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
294/2022
faktúra
Kreas s.r.o.
51 049 724
74,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Tlač vianočných pozdravov
47/2023
faktúra
Igor Hedvigi
51031655
120,00 EUR
21.02.2023
Predmet: svietnik drevený s výzdobou
138/2024
faktúra
Ing. Peter Šebeň, PhD.
50938509
91,20 EUR
26.06.2024
Predmet: Posypový materiál + nakládka
349/2023
faktúra
RAEL, s.r.o.
50861921
4 400,68 EUR
20.12.2023
Predmet: Dodanie a montáž okien - obecný úrad
32/2023
zmluva
RAEL, s.r.o.
50861921
4 400,68 EUR
04.12.2023
Predmet: Výmena okien na prízemí obecného úradu.
41/2023
objednávka
RAEL, s.r.o.
50861921
4 522,69 EUR
26.10.2023
Predmet: Výmena okien na prízemí obecného úradu
95/2025
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
258,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Vyhotovenie kúpnej zmluvy /Tomáš Kubaliak/
94/2025
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
300,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Vyhotovenie kúpnej zmluvy / BSS energy, s.r.o./
91/2024
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vyhotovenie kúpnej zmluvy
90/2024
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vyhotovenie kúpnej zmluvy
89/2024
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Vyhotovenie kúpnej zmluvy
54/2024
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Vyhotovenie kúpnych zmlúv
306/2023
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Vyhotovenie kúpnych zmlúv
309/2022
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
10.01.2023
Predmet: vyhotovenie kúpnej zmluvy
220/2022
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
240,00 EUR
20.09.2022
Predmet: Vyhotovenie kúpnej zmluvy
84/2022
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
60,00 EUR
25.04.2022
Predmet: odmena za právne služby - vyhotovenie kúpnych zmlúv
126/2021
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
60,00 EUR
26.07.2021
Predmet: Vyhotovenie kúpnych zmlúv
91/2021
faktúra
JUDr. Mário Keleti
50849891
300,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Odmena za právne služby - vyhotovenie kúpnych zmlúv
34/2022
faktúra
Pharmanetic s.r.o.
50805061
40,31 EUR
28.02.2022
Predmet: Tlakomer OMRON M2
8/2022
objednávka
Pharmanetic s.r.o.
50805061
40,30 EUR
09.02.2022
Predmet: Tlakomer OMRON M2
47/2025
faktúra
Mender, s. r. o.
50737988
360,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Vypracovanie rozpočtu - rekonštrukcia strechy KD
130/2025
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,99 EUR
27.05.2025
Predmet: DHZO- zvolávací systém 04/2025
99/2025
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,99 EUR
27.05.2025
Predmet: DHZO-zvolávací systém 03/2025
68/2025
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,99 EUR
17.03.2025
Predmet: DHZO- zvolávací systém 02/2025
38/2025
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,99 EUR
12.03.2025
Predmet: DHZO-zvolávací systém 01/2025
351/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
21.01.2025
Predmet: Fireport 12/2024
317/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
14.01.2025
Predmet: Fireport 11/2024
287/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
03.12.2024
Predmet: Fireport - výjazdy DHZO 10/2024
258/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
18.10.2024
Predmet: Fireport 9/2024
230/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
19.09.2024
Predmet: Fireport 8/2024
212/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
14.08.2024
Predmet: FIREPORT 7/2024
182/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
16.07.2024
Predmet: FIREPORT 6/2024
151/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
27.06.2024
Predmet: FIREPORT 5/2024
117/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
22.05.2024
Predmet: FIREPORT 4/2024
88/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
24.04.2024
Predmet: FIREPORT 03/2024
65/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
20.03.2024
Predmet: FIREPORT JPO/150 02/2024
42/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
14.02.2024
Predmet: FIREPORT 01/2024
1/2024
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
17.01.2024
Predmet: FIREPORT 12/2023
329/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
13.12.2023
Predmet: RIREPORT 11/2023
294/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
06.12.2023
Predmet: FIREPORT JPO/150 - 10/2023
245/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
18.10.2023
Predmet: FIREPORT 9/2023
221/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
19.09.2023
Predmet: FIREPORT - 08/2023
201/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
15,60 EUR
22.08.2023
Predmet: FIREPORT - mesačný poplatok 7/2023 /DHZO/
193/2023
faktúra
FRP Services s.r.o.
50647555
3,12 EUR
04.08.2023
Predmet: Fireport systém 6/2023 /DHZO/
24/2023
objednávka
FRP Services s.r.o.
50647555
13,00 EUR
14.07.2023
Predmet: Zvolávací systém - FIREPORT JPO/150 - DHZO
156/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
04.06.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 6/2025
127/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
27.05.2025
Predmet: Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 05/2025
126/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
27.05.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5/2025
98/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
27.05.2025
Predmet: Služby manažéra kybernetickej bezpečnosti 4/2025
97/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
14.04.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 4/2025
72/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
12.03.2025
Predmet: Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 03/2025
71/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
12.03.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 03/2025