organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7089
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2024
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Košiciach zo dňa 05.03.2024.
128/2023
faktúra
Dušan Szabó AQUA-VIVA
10787186
35,00 EUR
05.12.2023
Predmet: AQUA-VIVA - Deratizácia 10/2023
54/2023
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ o celoplošnej deratizácii.
36/2023
faktúra
Dušan Szabó AQUA-VIVA
10787186
35,00 EUR
08.06.2023
Predmet: AQUA-VIVA - Deratizácia 4/2023
09/2023
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ na základe oznámenia RÚVZ zo dňa 09.03.2023
155/2022
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Deratizácia 10/2022
72/2022
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
27.10.2022
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ na základe Rozhodnutia RÚVZ zo dňa 20.09.2022
20/2022
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
14.04.2022
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ na základe oznámenia mesta Košice zo dňa 14.03.2022
157/2021
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
07.12.2021
Predmet: Vykonaná deratizácia priestorov MŠ podľa nariadenia RÚVZ - celoplošná deratizácia 11/2021
67/2021
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Deratizácia MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach v období 15.10.2021-15.11.2021
52/2021
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
21.04.2021
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ Palárikova 22 na základe nariadenia RÚVZ v KE - celoplošná deratizácia.
17/2021
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Deratizácia v priestoroch MŠ na základe oznámenia mesta Košice zo dňa 19.03.2021.
156/2020
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
28.10.2020
Predmet: Preventívna deratizácia v MŠ
71/2020
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
28.10.2020
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
41/2020
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
32,00 EUR
22.04.2020
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
11/2020
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
32,00 EUR
16.04.2020
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov materskej školy
194/2019
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
20,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Mimoriadna deratizácia
88/2019
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
20,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Mimoriadna deratizácia v priestoroch MŠ
150/2019
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
30,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Preventívna deratizácia
73/2019
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
30,00 EUR
28.09.2019
Predmet: Preventívna deratizácia
44/2019
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
28,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Preventívna deratizácia
16/2019
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
28,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Preventívna deratizácia
171/2018
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
88/2018
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
46/2018
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
21/2018
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
28.03.2018
Predmet: Preventívna deratizácia priestorov MŠ
51/2019
faktúra
Ing.Kusková Mariana - BAS/Projekt
10691049
504,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bleskozvodu
15/2019
objednávka
BaS PROJEKT
10691049
504,00 EUR
22.03.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu bleskozvodu
173/2019
faktúra
Tibor Illéš
10686258
40,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Prečistenie kanalizácie v kuchyni MŠ
31/2019
objednávka
Tibor Illéš
10686258
40,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Prečistenie odtoku vo výlevke
157/2018
faktúra
Tibor Illéš
10686258
35,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Čistenie odtoku vysokotlakovým zariadením
70/2018
objednávka
Tibor Illéš
10686258
35,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Prečistenie odtoku vrátane dopravy
221/2017
faktúra
Tibor Illéš
10686258
65,00 EUR
28.12.2017
Predmet: Čistenie kanalizácie vysokotlak. zariadením vo WC 1 tr.
106/2017
objednávka
Tibor Illéš
10686258
65,00 EUR
19.12.2017
Predmet: Prečistenie odtoku WC v MŠ
167/2019
faktúra
Škokolka distribuce s.r.o.
08450510
418,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Interaktívne rozprávky, metodická pomôcka 2 ks
78/2019
objednávka
Škokolka distribuce s.r.o.
08450510
418,00 EUR
15.10.2019
Predmet: Interaktívne rozprávky, metodické pomôcky 2 ks
192/2021
faktúra
Buildex group, s.r.o.
05362431
1 406,00 EUR
31.12.2021
Predmet: Vyvýšený záhon pre 5-6 ročné deti z prípravných tried.
85/2021
objednávka
BUILDEX GROUP, s.r.o.
05362431
1 406,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Nákup vyvýšených záhonov do exteriéru MŠ na hlavný školský dvor
118/2019
faktúra
wwworks s.r.o.
051 55 851
33,20 EUR
25.07.2019
Predmet: Ostrá faktúra za vrecká do vysávačov
52/2019
objednávka
wwworks s.r.o.
051 55 851
33,20 EUR
17.07.2019
Predmet: Vrecká do vysávačov Elektrolux
57/2024
faktúra
Škokolka s.r.o.
04852117
836,00 EUR
07.06.2024
Predmet: Interaktívne divadelné balíčky s kostýmami 4 ks pre deti navštevujúce PPV
28/2024
objednávka
Škokolka s.r.o.
04852117
836,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Interaktívne divadelné balíčky s kostýmami pre deti MŠ - 4 ks
187/2024
faktúra
Textilomanie s.r.o.
04788494
101,95 EUR
20.12.2024
Predmet: Paplóny a vankúše pre deti MŠ (10 ks)
87/2024
objednávka
Textilomanie s.r.o.
04788494
111,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Paplóny a vankúše pre deti MŠ
172/2021
faktúra
Detskyeshop s.r.o.
04345436
671,58 EUR
07.12.2021
Predmet: Nákup školských potrieb pre 5-6 ročné deti (peračník a kufrík) v počte 42 ks.
74/2021
objednávka
Detskýeshop s.r.o.
04345436
675,36 EUR
21.11.2021
Predmet: Detské kufríky a peračníky pre 5-6 ročné deti prípravných tried.
179/2024
faktúra
Lefay s.r.o.
02243211
875,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Detské záhradné piknikové stoly s lavičkami a slnečníkmi pre deti MŠ
85/2024
objednávka
Lefay s.r.o.
02243211
875,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Detský záhradný piknik stôl s lavičkami a slnečníkom 4x
191/2021
faktúra
Drevodom Orava, s.r.o.
00693910
813,60 EUR
29.12.2021
Predmet: Nákup dreveného domčeka do exteriéru MŠ na hlavný školský dvor pre deti z prípravných tried.
84/2021
objednávka
Drevodom Orava, s.r.o.
00693910
813,60 EUR
10.12.2021
Predmet: Nákup dreveného domčeka do exteriéru MŠ na hlavný školský dvor
Dodatok č. 7 k zmluve č. 130/2004
zmluva
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
31.08.2023
Predmet: Dodatok č. 7 k zmluve č. 130/2004 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy zo dňa09.08.2023
Dodatok č. 6/2022
zmluva
MESTO KOŠICE
00691135
0,00 EUR
23.05.2022
Predmet: Dodatok č. 6 k Zmluve 130/2004 o zverení hnuteľného majetku
SJ fa 188/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ Turgenevova 38
00691135
20,40 EUR
16.09.2021
Predmet: Vyplatenie ŠD za pripravkara počas letnej činnosti - MŠ Turgenevova 38
Rozhodnutie
zmluva
MESTO KOŠICE
00691135
308,00 EUR
29.09.2020
Predmet: MK/B/2020/180346/MK/B/2020/00221725/38
Miestny poplatok za komunálne odpady za zdaňovacie obdobie 2020 - upravená 3. splátka
Dodatok č. 5/2020
zmluva
MESTO KOŠICE
00691135
0,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Dodatok č. 5/2020 k zmluve č. 130/2004 o zverení hnuteľného majetku mesta do správy
Dodatok č. 3/2020
zmluva
MESTO KOŠICE
00691135
0,00 EUR
14.07.2020
Predmet: Dodatok č. 3/2020 k zmluve č. 129/2004 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy
Rozhodnutie
zmluva
MESTO KOŠICE
00691135
2 956,80 EUR
10.02.2020
Predmet: MK/B/2020/180346/MK/B/2020/00010001/38 Miestny poplatok za komunálne odpady za zdaňovacie obdobie 2020
Dodatok č.4
oznam
MESTO KOŠICE
00691135
0,00 EUR
18.06.2019
Predmet: k zmluve č. 130/2004 o zverení hnuteľného majetku
Rozhodnutie
zmluva
MESTO KOŠICE
00691135
2 016,63 EUR
18.06.2019
Predmet: Rozhodnutie MK/B/2019/182828/MK/B/2019/00212646/38
Miestny poplatok za komunálne odpady za r. 2019
Rozhodnutie č. MK/B/2018/186234/MK/B/2018/00193269/38
zmluva
MESTO KOŠICE
00691135
1 975,05 EUR
17.04.2018
Predmet: Rozhodnutie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 2018
27/2025
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
108,66 EUR
14.04.2025
Predmet: Vstupné lekárske prehliadky pre 2 novoprijímané zamestankyne
03/2025
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
108,66 EUR
10.02.2025
Predmet: Vstupné lekárske prehliadky pre novo prijaté zamestnankyne - asistent učiteľa MŠ a špeciálny pedagóg MŠ
140/2024
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
19.11.2024
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka pre novoprijatú zamestnankyňu
58/2024
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
23.10.2024
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka pre novo prijímanú zamestnankyňu na pozíciu: učiteľ MŠ
122/2024
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
10.10.2024
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka pre novoprijatú zamestnankyňu
106/2024
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
263,28 EUR
12.09.2024
Predmet: Vykonanie vstupných lekárskych prehliadok pre novo prijaté zamestnankyne
37/2024
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
317,61 EUR
15.08.2024
Predmet: Vstupné lekárske prehliadky pre novo prijímané zamestnankyne
83/2024
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
328,12 EUR
16.07.2024
Predmet: Výkon dohľadu nad pracovnými podmienkami a vypracovanie dokumentu Posúdenie zdravotných rizík
32/2024
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
34,41 EUR
10.04.2024
Predmet: Vykonanie vstupnej lekárskej prehliadky nového zamestnanca - hospodárka MŠ
16/2024
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
45,96 EUR
08.04.2024
Predmet: Vykonanie vstupnej lekárskej prehliadky
11/2024
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
328,10 EUR
22.03.2024
Predmet: Výkon dohľadu nad pracovným prostredím PZS
04/2024
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
34,41 EUR
20.03.2024
Predmet: Vstupná zdravotná prehliadka - hospodárka
6/2024
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
45,96 EUR
19.03.2024
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka J. Focková
02/2024
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
45,96 EUR
30.01.2024
Predmet: Vstupná zdravotná prehliadka na pozíciu upratovačky MŠ na polovičný úväzok.
01/2024
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
45,96 EUR
30.01.2024
Predmet: Vstupná zdravotná prehliadka na pozíciu upratovačky MŠ na plný úväzok.
103/2023
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
10.10.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba - vstupná zdravotná prehliadka
31/2023
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
16.05.2023
Predmet: Zdravotná prehliadka
03/2023
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
28.02.2023
Predmet: Vstupná zdravotná prehliadka pre novonastupujúcu učiteľku MŠ.
01/2023
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
17.01.2023
Predmet: Vstupná zdravotná prehliadka pre novonastupujúcu zamestnankyňu Luciu Škodyovú.
124/2022
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
162,99 EUR
27.09.2022
Predmet: Vstupné lekárske prehliadky pre 3 novonastupujúce zamestnankyne