obec
Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
Dokumenty:
zobraziť na stránke
643/549/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
93,61 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
642/548/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
130,61 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
641/547/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
125,16 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
640/546/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
557,82 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
639/545/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
111,92 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
638/544/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
195,35 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
637/543/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
100,84 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
2/54/2019
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb.
1025/882/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
351,73 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za telefónne poplatky
1024/881/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,99 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za internetové pripojenie
926/804/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
07.12.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
898/790/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
36,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za vytýčenie telekomunikačného vedenia
915/789/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
29,99 EUR
04.12.2018
Predmet: Faktúra za internetové pripojenie
913/787/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
331,82 EUR
04.12.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
2018/134
objednávka
Slovak Telecom, a.s.
35763469
60,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Objednávka na vytýčenie telekomunikačných zariadení
814/701/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
29,99 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytovanie internetového pripojenia
813/700/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
331,31 EUR
23.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
766/37/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
763/34/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení
755/31/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
16,99 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zaradení
713/615/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
352,28 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby
707/609/2018
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
29,99 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytovanie internetového pripojenia
2018/104
objednávka
Slovak Telecom, a.s.
35763469
60,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka vystavená na vytýčenie telekomunikačných zariadení
1051/908/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,34 EUR
15.01.2019
Predmet: Faktúra za prenájom rohoží
959/830/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,34 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za prenájom rohoží
867/748/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,51 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za výmenu rohoží
758/653/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,23 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za pranie a čistenie rohoží
668/570/2018
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
21,79 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za čistenie rohoží
776/666/2018
faktúra
HAPPY END spol. s r.o.
35710578
47,76 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za parkovací doraz
759/654/2018
faktúra
ROZVOJ SPIŠA n.o.
35582537
800,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie žiadosti
2018/101
objednávka
ROZVOJ SPIŠA n.o.
35582537
800,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na vypracovanie ŽoNFP na projekt
2019/4
objednávka
Jozef KISKA
35217529
4 980,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Objednávka na správcovstvo cintorína
1041/896/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
655,27 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za obedy dôchodcov
914/788/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
647,16 EUR
04.12.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
874/755/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
1 417,58 EUR
09.11.2018
Predmet: Faktúra za stravovanie a občerstvenie
822/708/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
655,66 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
722/622/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33880336
705,58 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
1086/943/2018
faktúra
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
8 960,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za revíziu rodinných domov
1023/880/2018
faktúra
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
2 691,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
992/855/2018
faktúra
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
6 279,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
281/3016/2018
oznam
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
8 960,00 EUR
27.12.2018
Predmet: Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie.
235/2545/2018
oznam
Ing. arch. Jozef Figlár
33878251
8 970,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie.
990/852/2018
faktúra
Jarmila Sabadšáková
33860336
125,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za občerstvenie na ustanovujúce zastupiteľstvo
782/671/2018
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
20,30 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál
765/656/2018
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
60,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál ku kosačkám
655/560/2018
faktúra
Ing. Ján Buchanec Technik
33576009
110,78 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál ku kosačkám, oprava kosačiek
679/582/2018
faktúra
Róbert Karas RK Agency
32863462
7 000,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za zabezpečenie účinkujúcich na Dni Obce
678/581/2018
faktúra
Róbert Karas RK Agency
32863462
5 200,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za technickú podporu na Dni Obce
1028/885/2018
faktúra
Jozef Danko
32862644
88,03 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za použitie cisterny
2018/149
objednávka
DANKO Jozef
32862644
102,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Objednávka na použitie cisterny na prečistenie potôčika
943/812/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
300,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za prenájom nebytových priestorov
940/811/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
300,00 EUR
12.12.2018
Predmet: Faktúra za prenájom nebytových priestorov
653/558/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
300,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom nebytových priestorov
652/557/2018
faktúra
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
31999239
300,00 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom nebytových priestorov
730/29/2018
faktúra
Ing. arch. Kruliac Rudolf
31971202
960,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonané projektové práce
729/28/2018
faktúra
Ing. arch. Kruliac Rudolf
31971202
360,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za vykonané projektové práce
851/732/2018
faktúra
CHEMOSVIT FOLIE, a.s.
31719724
47,12 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za papierové tašky
1100/955/2018
faktúra
EXPOKOM s.r.o.
31700632
1 004,99 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné náradie
2018/160
objednávka
EXPOKOM s.r.o.
31700632
1 004,99 EUR
18.12.2018
Predmet: Objednávka na motorovú rotačnú kefu a olej
925/798/2018
faktúra
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
31687342
35,76 EUR
05.12.2018
Predmet: Faktúra za opravu kamerového systému
821/707/2018
faktúra
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.
31687342
35,76 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za kontrolu kamerového systému
775/665/2018
faktúra
HIROPRO spol. s r.o.
31678475
281,74 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál
650/556/2018
faktúra
HIROPRO spol. s r.o.
31678475
229,14 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodaný materiál
921/49/2018
faktúra
ATELIÉR URBEKO s.r.o.
31671209
10 800,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za Územný plán
789/40/2018
faktúra
ATELIÉR URBEKO s.r.o.
31671209
13 800,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za vypracovanie "Územného plánu obce Veľká Lomnica"
995/857/2018
faktúra
TOL, spol. s r.o.
31670385
355,20 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za sladkosti na akciu Mikuláš
693/596/2018
faktúra
Podtatranské noviny
31669654
201,60 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za uverejnenie inzerátu súvisiaceho s akciou "Dni obce Veľká Lomnica"
752/32/2018
faktúra
Inžinierske stavby, a.s.
31651402
11 987,04 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu miestnej komunikácie
718/620/2018
faktúra
EUROCAMP, s.r.o.
31648291
82,54 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu obecného auta
1021/33/2018
faktúra
KROS a.s.
31635903
748,28 EUR
07.01.2019
Predmet: Zálohová faktúra za aktualizáciu programu
1018/874/2018
faktúra
Dopravné značenie Poprad s.r.o.
31599613
113,08 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za dopravné značenie
2018/143
objednávka
Dopravné značenie Poprad s.r.o.
31599613
90,00 EUR
09.11.2018
Predmet: Objednávka na dopravné značenie
275/2833/2018
oznam
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
58,50 EUR
29.11.2018
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 5190043765.
218/2308/2018
oznam
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
46,48 EUR
03.10.2018
Predmet: ÚRAZOVÉ POISTENIE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, číslo 5190043411.
988/941/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
0,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za ročný prístup
988/30/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Zálohová faktúra za ročný prístup
630/572/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
0,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za ročné predplatné
630/21/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
26,40 EUR
03.10.2018
Predmet: Zálohová faktúra za ročné predplatné
1001/889/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
0,00 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
2019/1
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
5 350,50 EUR
08.01.2019
Predmet: Objednávka na jedálne kupóny