obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
19/2017
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DODATOK K ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI
28/2016
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
11/2016
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
466/2021
faktúra
Disig, a.s.
35975946
30,40 EUR
23.12.2021
Predmet: Certifikát
213/2020
faktúra
Disig, a.s.
35975946
105,60 EUR
06.08.2020
Predmet: Mandat. certifikát elekt. pod.
357/2021
faktúra
DATATRADE, s.r.o. / Obce Info
35960132
74,14 EUR
02.11.2021
Predmet: Prístup obce
295/2020
faktúra
DATATRADE, s.r.o.
35960132
74,14 EUR
05.12.2020
Predmet: Internetová doména
263/2019
faktúra
DATATRADE, s.r.o.
35960132
58,56 EUR
18.10.2019
Predmet: Profi internet.prístup
075/2022
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
354,07 EUR
20.07.2022
Predmet: Objednávame si u vás kancelárske a čistiace potreby
216/2022
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
354,07 EUR
20.07.2022
Predmet: Kancelárske a čistiace potreby
192/2022
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
104,62 EUR
29.06.2022
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
065/2022
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
104,62 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby.
124/2022
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
580,25 EUR
12.05.2022
Predmet: Školské pomôcky pre ŠZŠ .
039/2022
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
580,25 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás školské pomôcky.
072/2021
zmluva
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
35942436
0,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácii
033/2022
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
26,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Aplikacia škola 2022.
140/2021
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
119,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás právny kurier ZŠ
340/2021
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
119,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Právny kurier ZŠ
278/2020
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
119,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Právny kuriér ZŠ
104/2020
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
119,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u vás právny kuriér ZŠ
150/2020
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
20,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Smernice ZŠ
059/2020
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
20,00 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás smernice ZŠ
331/2019
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
40,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Finančná gramotnosť
296/2019
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
30,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Finančná gramotnosť
129/2019
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
30,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Finančná gramotnosť
250/2019
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
119,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Právny kuriér ZŠ
206/2019
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
25,60 EUR
17.10.2019
Predmet: Pedagogický diár
106/2019
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
119,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Právny kuriér ZŠ
089/2019
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
25,60 EUR
26.08.2019
Predmet: Pedagogický diár
141/2019
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
41,45 EUR
29.06.2019
Predmet: 21908026
Manažment ZŠ
094/2019
faktúra
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
41,45 EUR
25.04.2019
Predmet: 201900473
Manažment ZŠ
037/2019
objednávka
RAABE SLOVENSKO, S.R.O.
35908718
41,45 EUR
24.04.2019
Predmet: Manažment školy
18/2016
zmluva
ENVI-PAK, a. s.
35858010
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Výpoveď Zmluvy o spolupráci
121/2021
objednávka
IKEA Bratislava, s.r.o.
35849436
527,67 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si u Vás detské stoly a
stoličky pre MŠ.
309/2021
faktúra
IKEA Bratislava, s.r.o.
35849436
527,67 EUR
01.09.2021
Predmet: Detské stoly a stoličky MŠ
155/2022
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
396,03 EUR
12.05.2022
Predmet: Hygienické potreby MŠ.
093/2022
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
125,95 EUR
12.05.2022
Predmet: Hygienické potreby pre ZŠ
023/2022
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
125,95 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby.
011/2022
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
673,81 EUR
02.03.2022
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby.
046/2022
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
673,81 EUR
02.03.2022
Predmet: Hygienické potreby ZŠ.
159/2021
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
258,11 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u vás hygienické potreby.
146/2021
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
131,63 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby pre ZŠ .
141/2021
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
209,72 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické potreby MŠ.
396/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
258,11 EUR
02.11.2021
Predmet: Hygienické potreby
352/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
131,63 EUR
02.11.2021
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
342/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
209,72 EUR
02.11.2021
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
252/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
360,07 EUR
16.07.2021
Predmet: Hygienické potreby
240/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
344,59 EUR
16.07.2021
Predmet: Čistiace a hyg.pot.
168/2021
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
440,99 EUR
16.07.2021
Predmet: Hygienické potreby
100/2021
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
360,07 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u vás hygienické potreby.
097/201
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
344,59 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u vás čistiace potreby.
075/2021
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
440,99 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás hygienické
potreby.
118/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
185,76 EUR
05.12.2020
Predmet: Objednávame si u Vás Hygienické
potreby.
280/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
142,67 EUR
08.10.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
254/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
279,83 EUR
08.10.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
106/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
142,67 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si hygienické potreby ZŠ.
093/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
279,83 EUR
08.10.2020
Predmet: objednávame si u Vás hygienické potreby.
218/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
275,16 EUR
06.08.2020
Predmet: Dezinfekcia
195/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
227,88 EUR
06.08.2020
Predmet: Čistiace a hyg. potreby
171/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
85,21 EUR
06.08.2020
Predmet: Čistiace potreby
164/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
89,75 EUR
06.08.2020
Predmet: Toaletný papier
077/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
275,16 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás dezinfekciu
071/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
227,88 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás toaletný papier pre
ZŠ
066/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
89,75 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás toaletný papier.
027/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
582,77 EUR
01.03.2020
Predmet: Objednávame si u vás
070/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
582,77 EUR
28.02.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
286/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
397,27 EUR
18.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
253/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
87,91 EUR
18.10.2019
Predmet: Čistiace potreby
252/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
226,54 EUR
18.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
123/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
397,27 EUR
16.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
109/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
87,91 EUR
16.10.2019
Predmet: Čistiace potreby ZŠ
108/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
226,54 EUR
16.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
083/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
190,44 EUR
01.08.2019
Predmet: Zásobník na toaletný papier
190/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
190,44 EUR
01.08.2019
Predmet: 1902003146
Zásobníky toalet. papier OcU
068/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
97,68 EUR
29.06.2019
Predmet: Zásobníky na toaletný papier
157/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
97,68 EUR
29.06.2019
Predmet: 1902001946
Zásobniky toletný papier ZŠ
078/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
334,19 EUR
25.04.2019
Predmet: 1802011614
Hygienické potreby ZŠ
029/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
334,19 EUR
24.04.2019
Predmet: Hygienické potreby
015/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
337,46 EUR
02.04.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
035/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
337,46 EUR
02.04.2019
Predmet: 18694
Hygienické potreby ZŠ