obec
Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
Dokumenty:
zobraziť na stránke
336/2019
faktúra
Alza.cz a.s
27082440
136,50 EUR
25.01.2020
Predmet: Toner
305/2019
faktúra
Alza.cz a.s
27082440
770,08 EUR
28.11.2019
Predmet: Tonery ZŠ
133/2019
objednávka
Alza.cz a.s
27082440
770,88 EUR
28.11.2019
Predmet: Tonery ZŠ
086/2019
objednávka
Alza.cz a.s
27082440
651,60 EUR
01.08.2019
Predmet: Tonery OcU
196/2019
faktúra
Alza.cz a.s
27082440
651,60 EUR
01.08.2019
Predmet: 188797477
Tonery
028/2020
objednávka
Vileda
25997815
147,90 EUR
31.03.2020
Predmet: Objednávame si u Vás mopy+vedrá.
084/2020
faktúra
VILEDA
25997815
147,90 EUR
30.03.2020
Predmet: Mop + vedro
350/2021
faktúra
B2B
21429478
235,20 EUR
02.11.2021
Predmet: Nábytok MŠ
194/2021
faktúra
KAPASTAV s.r.o.
2022765701
490,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Dlažba na schody
01/2017
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17 335 345
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obci
210/2021
faktúra
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.
17323266
68,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Písmenka, zošity
202/2021
faktúra
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.
17323266
218,40 EUR
16.07.2021
Predmet: Učebnice ZŠ
088/2021
objednávka
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.
17323266
218,40 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás učebnice pre 1
roč.
248/2020
faktúra
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.
17323266
958,60 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebnice
090/2020
objednávka
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.
17323266
240,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Učebnice
168/2019
faktúra
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.
17323266
126,00 EUR
30.06.2019
Predmet: 1900401618
Školské pomôcky
073/2019
objednávka
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o.
17323266
126,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
107/2020
faktúra
KEKO TRADING, spol. s r.o.
17311454
197,88 EUR
06.05.2020
Predmet: Dezinfekčné gély
039/2020
objednávka
KEKO TRADING, spol. s r.o.
17311454
197,88 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás -
Dezinfekčný gél na ruky 55g -10ks
Dezinfekčný gél na ruky 51-2 ks
055/2022
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
02.03.2022
Predmet: Výkony umelcov a zvukove záznamy za verejný prenos -verejný rozhlas 2022.
052/2021
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
09.03.2021
Predmet: Rozhlas. autorské práva
155/2020
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
29.05.2020
Predmet: Autorské práva
033/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
02.04.2019
Predmet: 1900772
Autorské práva
19/2016
zmluva
SLOVGRAM
17310598
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: uzatvárajú v zmysle Autorského zákona č.185/2015 Z. z. túto zmluvu
08/2013
zmluva
SLOVGRAM
17310598
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA
Táto zmluva upravuje vysporiadame práva výkonných umelcov
081/2019
objednávka
L.A:Team
17234051
620,16 EUR
01.08.2019
Predmet: Pracovné odevy MOPS
181/2019
faktúra
L.A.TEAM
17234051
620,16 EUR
01.08.2019
Predmet: 1900984
Pracovné odevy MOPS
18/2017
zmluva
Ľuboš Adamčík - L.A.TEAM
17234051
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: RÁMCOVÁ DOHODA
049/2019
objednávka
GEOKART
17206057
350,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyhotovenie
geometrického plánu č.34/2019
127/2019
faktúra
GEOKART
17206057
350,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 312019
Geometrický plán
13/2017
zmluva
Ing. Žigmund Szathmáry
17151023
1 300,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
13/2016
zmluva
Ing. Žigmund Szathmáry
17151023
980,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
12/2014
zmluva
Ing. Žigmund Szathmáry
17151023
1 000,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O poskytovaní audítorských služieb
09/2013
zmluva
Ing. Žigmund Szathmáry
17151023
1 000,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O poskytovaní audítorských služieb
06/2012
zmluva
Ing. Žigmund Szathmáry
17151023
900,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA
O poskytovaní audítorských služieb
034/2022
objednávka
Ing. Dušan Nemeš
17090172
230,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u vás súdnoznalecký posudok na parcela 442/3 v k.ú. Vtáčkovce.
067/2021
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
0,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás 4 ks dreviny lipy malolistej.
111/2020
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 093,22 EUR
06.05.2020
Predmet: Výrub drevín
043/2020
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
1 093,22 EUR
06.05.2020
Predmet: Objednávam si u vás výrub stromov
227/2021
faktúra
IVES
162957
118,80 EUR
16.07.2021
Predmet: Aktualizácia programov
114/2021
faktúra
Juris Dat
11821973
26,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Časopis škola
033/2020
faktúra
Juris Dat
11821973
25,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Časopis škola
009/2019
objednávka
Juris Dat
11821973
25,00 EUR
02.04.2019
Predmet: časopis škola
027/2019
faktúra
Juris Dat
11821973
25,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 1919489
Časopis škola
18/2018
zmluva
Ing. Ján Chudý - SATICH
10790691
4 998,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Rekonštrukcia miestneho rozhlasu
149/2022
faktúra
AQUA - VIVA
10787186
25,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Dezinfekcia studne.
095/2022
faktúra
AQUA - VIVA
10787186
58,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Deratizácia ZŠ
024/2022
objednávka
AQUA - VIVA
10787186
58,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Deratizácia ZŠ
148/2021
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
56,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu v ZŠ .
378/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
495,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Deratizácia
354/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
56,00 EUR
02.11.2021
Predmet: Deratizácia ZŠ
186/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
495,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Deratizácia
132/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
48,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Deratizácia ZŠ
037/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Dezinfekcia studní
281/2020
faktúra
AQUA - VIVA
10787186
48,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Deratizácia
107/2020
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
48,00 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu ZŠ.
189/2020
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Dezinfekcia vody
162/2020
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
470,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Deratizácia
065/2020
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
470,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu.
339/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
470,00 EUR
25.01.2020
Predmet: Deratizácia
304/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
22,00 EUR
28.11.2019
Predmet: Dezinfekcia studne
277/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
45,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Deratizácia ZŠ
121/2019
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
45,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Deratizácia ZŠ
070/2019
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
400,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Deratizácia
161/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
400,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 10619
Deratizácia
23/2016
zmluva
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: ZMLUVA O DIELO
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa tieto práce: DERATIZÁCIA, DEZINFEKCIA, DEZINSEKCIA.
060/2022
objednávka
Ing. Štefan Uhriňák
10741437
132,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu do Litmanovej a späť.
257/2021
faktúra
Ing. Štefan Uhriňak
10741437
144,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Preprava
102/2021
objednávka
Ing. Štefan Uhriňák
10741437
144,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Objednávame si u Vás prepravu do Litmanovej.
251/2019
faktúra
USK-Doprava STAVEBNÁ FIRMA
10741437
120,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Preprava
107/2019
objednávka
USKS -doprava
10741437
120,00 EUR
16.10.2019
Predmet: Preprava Litmanová a späť
087/2019
objednávka
Ing.Štefan Uhriňák
10741437
351,00 EUR
01.08.2019
Predmet: Preprava Levoča a späť
201/2019
faktúra
Ing.Štefan Uhriňak
10741437
351,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 8019
Preprava
047/2019
objednávka
USKS -DOPRAVA
10741437
590,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Objednávame si ú Vás prepravu na trase
Vtáčkovce - Krakov a späť
116/2019
faktúra
USKS -DOPRAVA
10741437
590,00 EUR
29.06.2019
Predmet: 3719
Preprava Krakov a späť
088/2022
faktúra
REPÁK Jozef
10702644
2 769,25 EUR
12.05.2022
Predmet: Dodávka a montáž požiarny rebrík a oceľové dvojkrídlové dvere.
021/2022
objednávka
REPÁK Jozef
10702644
2 769,25 EUR
11.05.2022
Predmet: Objednávame si u Vás požiarny rebrík a oceľové dvere.
167/2022
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
418,54 EUR
29.06.2022
Predmet: Revízia elektrických zariadení OcU
166/2022
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
384,45 EUR
29.06.2022
Predmet: Revízia elektrických zariadení HZ
055/2022
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
418,54 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás revíziu elektrických zariadení