Dokumenty:
zobraziť na stránke
78/2023
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
181,77 EUR
21.03.2023
Predmet: materiál
620230025
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
194,54 EUR
03.03.2023
Predmet: materiál
620230012
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
358,24 EUR
03.03.2023
Predmet: maateriál
33/2023
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
460,65 EUR
08.02.2023
Predmet: materiál
620220397
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
185,51 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220377
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
518,98 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
535/2022
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
484,49 EUR
05.12.2022
Predmet: materiál
620220346
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
220,48 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
620220341
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
144,22 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
620220317
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
524,47 EUR
02.12.2022
Predmet: materiál
485/2022
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
218,19 EUR
25.11.2022
Predmet: materiál
433/2022
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
586,74 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
375/2022
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
883,63 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
321/2022
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
358,80 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
620220291
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
76,75 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220269
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
975,47 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220223
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
450,34 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
820250189
faktúra
Asociácie vodár.spoločností
30854156
2 170,00 EUR
05.03.2025
Predmet: členský príspevok
820240232
faktúra
Asociácie vodár.spoločností
30854156
1 640,00 EUR
08.04.2024
Predmet: členský príspevok
820230879
faktúra
Asociácie vodár.spoločností
30854156
746,10 EUR
07.11.2023
Predmet: súťaž zručnosti
820230224
faktúra
Asociácie vodár.spoločností
30854156
1 610,00 EUR
03.04.2023
Predmet: členský príspevok na rok 2023 do AVS
820220889
faktúra
Asociácie vodár.spoločností
30854156
230,40 EUR
07.11.2022
Predmet: strava na súťaži zručnosti
820240839
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
102,00 EUR
08.11.2024
Predmet: posúdenie vodomera
820240774
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
102,00 EUR
09.10.2024
Predmet: posúdenie vodomera
820220833
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
60,00 EUR
07.11.2022
Predmet: predĺženie platnosti - p. Macura
820220832
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
60,00 EUR
07.11.2022
Predmet: predĺženie platnosti - p. Homolová
820220792
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
416,00 EUR
07.11.2022
Predmet: odborný kurz - vodomery
202210025
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
60,00 EUR
07.11.2022
Predmet: predĺženie platnosti - p. Homolová
202210024
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
60,00 EUR
07.11.2022
Predmet: predĺženie platnosti - p. Macura
202210023
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
208,00 EUR
07.11.2022
Predmet: odborný kurz - p. Macura
202210022
faktúra
Slov.metrologický ústav
30810701
208,00 EUR
07.11.2022
Predmet: odborný kurz - p. Homolová
820230923
faktúra
SLOV.VODOHOSP.SPOLOČNOSŤ
30807662
270,00 EUR
07.11.2023
Predmet: konferencia, RS
820221094
faktúra
SLOV.VODOHOSP.SPOLOČNOSŤ
30807662
66,00 EUR
11.01.2023
Predmet: seminár Problémy ochrany podzemných vôd
202210031
faktúra
SLOV.VODOHOSP.SPOLOČNOSŤ
30807662
66,00 EUR
02.12.2022
Predmet: seminár Problémy ochrany podzemných vôd
820230936
faktúra
Slovenská komora stav. inžinie
30779022
275,00 EUR
07.11.2023
Predmet: seminár ku skúške OS, p. Šlachta
820230935
faktúra
Slovenská komora stav. inžinie
30779022
350,00 EUR
07.11.2023
Predmet: skúška odbornej spôsobilosti, p. Šlachta
820230866
faktúra
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 611,60 EUR
07.11.2023
Predmet: dodávka, montáž, testovanie GSM kom.
820230781
faktúra
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 740,48 EUR
04.10.2023
Predmet: dodávka, montáž, testovanie GSM kom.
820230780
faktúra
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 608,72 EUR
04.10.2023
Predmet: dodávka, montáž, testovanie GSM kom.
349/2023
objednávka
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 450,40 EUR
09.08.2023
Predmet: dodávka,montáž,testovanie GSM komunik.pre ČSK
348/2023
objednávka
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 340,60 EUR
09.08.2023
Predmet: dodávka,montáž,testovanie GSM komunik.pre ČSK
347/2023
objednávka
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 343,00 EUR
09.08.2023
Predmet: dodávka,montáž,testovanie GSM komunik.pre ČSK
820230564
faktúra
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 894,80 EUR
03.07.2023
Predmet: dodávka a inštalácia GSM hlásiča
242/2023
objednávka
ICOM TRADING spol. s r.o.
30776562
1 579,00 EUR
12.06.2023
Predmet: dodávka a inštalácia GSM hlásiča-ČSK Kúty
820250437
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
995,75 EUR
04.06.2025
Predmet: Výročná správa 2024
620250147
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
137,27 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
217/2025
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
111,60 EUR
23.05.2025
Predmet: odpisové lístsky
212/2025
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
809,55 EUR
23.05.2025
Predmet: tlač výročnej správy za rok 2024
620240411
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
133,92 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
620240399
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
95,88 EUR
03.12.2024
Predmet: materiál
621/2024
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
111,60 EUR
26.11.2024
Predmet: odpisové lístsky
598/2024
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
79,90 EUR
26.11.2024
Predmet: novoročenky VSR a.s.
565/2024
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
157,60 EUR
11.11.2024
Predmet: tlačivá-oznámenie a výzva pre odberateľov
546/2024
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
16,00 EUR
11.11.2024
Predmet: vizitky
620240369
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
189,12 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
620240356
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
19,20 EUR
08.11.2024
Predmet: materiál
239/2024
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
111,60 EUR
11.06.2024
Predmet: odpisové lístky
820240448
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
949,99 EUR
06.06.2024
Predmet: Výročná správa 2023
620240148
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
133,92 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
210/2024
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
791,66 EUR
13.05.2024
Predmet: tlač výročnej správy za rok 2023
620240064
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
24,00 EUR
08.04.2024
Predmet: materiál
117/2024
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
20,00 EUR
08.04.2024
Predmet: vizitky
620230388
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
133,92 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
591/2023
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
111,60 EUR
15.12.2023
Predmet: odpisové lístky
620230358
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
100,00 EUR
04.12.2023
Predmet: materiál
563/2023
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
83,33 EUR
27.11.2023
Predmet: novoročenky VSR a.s.
620230262
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
19,20 EUR
04.10.2023
Predmet: materiál
431/2023
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
16,00 EUR
11.09.2023
Predmet: vizitky
820230530
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
899,99 EUR
03.07.2023
Predmet: výročná správa rok 2022
620230137
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
109,92 EUR
03.07.2023
Predmet: tlačivá
246/2023
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
749,99 EUR
12.06.2023
Predmet: tlač výročnej správy za rok 2022
236/2023
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
91,60 EUR
12.06.2023
Predmet: odpisové lístsky
620220396
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
60,00 EUR
11.01.2023
Predmet: tlačivá
581/2022
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
50,00 EUR
21.12.2022
Predmet: tlačivá
393/2022
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
214,59 EUR
16.11.2022
Predmet: tabuľa pracovná - okrsky Ružomberok
620220264
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
257,51 EUR
07.11.2022
Predmet: pracovná tabuľa
820231067
faktúra
URBARIAT,POZ.SPOL.L.LÚŽNA
30231582
8,56 EUR
04.01.2024
Predmet: nájomná zmluva, pozemky
820221009
faktúra
URBARIAT,POZ.SPOL.L.LÚŽNA
30231582
8,56 EUR
02.12.2022
Predmet: nájomná zmluva - pozemky
820230431
faktúra
ZDRUZ.VLASTN.POZEMK
30229006
231,18 EUR
01.06.2023
Predmet: nájomné na rok 2023 za chatu
070/2022
zmluva
Združenie vlastníkov pozemkov v Jalovci pozemkové spoločenstvo
30229006
231,18 EUR
11.01.2023
Predmet: Nájomná zmluva. Nájom pozemku.