Dokumenty:
zobraziť na stránke
620240141
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
742,80 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
620240140
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
47,98 EUR
06.06.2024
Predmet: materiál
206/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
658,98 EUR
13.05.2024
Predmet: náradie
620240102
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
136,79 EUR
09.05.2024
Predmet: materiál
152/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
110,00 EUR
23.04.2024
Predmet: materiál
620240044
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
424,62 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
620240043
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
272,70 EUR
05.03.2024
Predmet: materiál
78/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
581,10 EUR
27.02.2024
Predmet: materiál
9/2024
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
399,00 EUR
30.01.2024
Predmet: sada náradia
620230402
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
35,40 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
620230392
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
647,78 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
620230373
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
307,20 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
620230372
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
222,84 EUR
04.01.2024
Predmet: materiál
620230306
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
136,80 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
620230297
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
42,00 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
620230296
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
255,60 EUR
07.11.2023
Predmet: materiál
470/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
362,00 EUR
11.10.2023
Predmet: materiál
620230242
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
330,72 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
620230240
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
828,84 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
620230228
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
98,40 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
620230208
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
148,56 EUR
07.09.2023
Predmet: materiál
385/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
690,70 EUR
22.08.2023
Predmet: materiál
620230206
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
95,76 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
620230177
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
158,40 EUR
03.08.2023
Predmet: materiál
288/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
123,50 EUR
24.07.2023
Predmet: materiál
620230165
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
283,50 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
620230156
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
367,32 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
620230152
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
208,14 EUR
03.07.2023
Predmet: materiál
250/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
715,80 EUR
12.06.2023
Predmet: materiál
620230090
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
158,40 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
620230081
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
438,36 EUR
02.05.2023
Predmet: materiál
151/2023
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
497,30 EUR
27.04.2023
Predmet: materiál
620220407
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
348,24 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220406
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
218,09 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
620220389
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
8 343,76 EUR
11.01.2023
Predmet: materiál
556/2022
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
471,94 EUR
21.12.2022
Predmet: materiál
399/2022
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
263,20 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
330/2022
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
723,20 EUR
16.11.2022
Predmet: materiál
620220283
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
315,84 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220242
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
331,20 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220241
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
536,64 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220202
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
324,24 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
620220192
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
108,00 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
27/25/RK/R
zmluva
Združenie saleziánov spolupracovníkov na Slovensku
00681393
500,00 EUR
17.06.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820241005
faktúra
POZ.SPOL.URB.OBČAN.L.SLIAČE
00631973
131,40 EUR
03.12.2024
Predmet: nájomná zmluva, pozemky
820231068
faktúra
POZ.SPOL.URB.OBČAN.L.SLIAČE
00631973
131,40 EUR
04.01.2024
Predmet: nájomná zmluva, pozemky
820230930
faktúra
POZ.SPOL.URB.OBČAN.L.SLIAČE
00631973
144,00 EUR
07.11.2023
Predmet: umiestnenie zeminy-na Mraviskách
820230836
faktúra
POZ.SPOL.URB.OBČAN.L.SLIAČE
00631973
300,00 EUR
04.10.2023
Predmet: umiestnenie zeminy, na Mraviskách
434/2023
objednávka
POZ.SPOL.URB.OBČAN.L.SLIAČE
00631973
1,00 EUR
11.09.2023
Predmet: uloženie zeminy na skládku
820220993
faktúra
POZ.SPOL.URB.OBČAN.L.SLIAČE
00631973
131,40 EUR
02.12.2022
Predmet: nájomná zmluva, pozemky
820241072
faktúra
URBARIÁT,poz.spol.Lúčky
00631221
561,75 EUR
10.01.2025
Predmet: nájomné za pozemky
820241071
faktúra
URBARIÁT,poz.spol.Lúčky
00631221
76,01 EUR
10.01.2025
Predmet: nájomné za pozemky
820231082
faktúra
URBARIÁT,poz.spol.Lúčky
00631221
561,75 EUR
04.01.2024
Predmet: Nájomná zmluva, pozemky
820231081
faktúra
URBARIÁT,poz.spol.Lúčky
00631221
76,01 EUR
04.01.2024
Predmet: Nájomná zmluva, pozemky
820221066
faktúra
URBARIÁT,poz.spol.Lúčky
00631221
561,75 EUR
11.01.2023
Predmet: nájomné
820221065
faktúra
URBARIÁT,poz.spol.Lúčky
00631221
76,01 EUR
11.01.2023
Predmet: nájomné
820250281
faktúra
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
00614394
150,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
09/25/Rk/D
zmluva
Základná škola
00614394
150,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Svetový deň vody, detská výtvarná súťaž.
05/24/Rk/D
zmluva
Základná škola Zarevúca
00614394
200,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Darovacia zmluva, Svetový deň vody.
620230117
faktúra
BD Sensors s.r.o.
00594971
1 944,00 EUR
01.06.2023
Predmet: materiál
156/2023
objednávka
BD Sensors s.r.o.
00594971
1 620,00 EUR
27.04.2023
Predmet: materiál - hladinová sonda
620220218
faktúra
BD Sensors s.r.o.
00594971
885,60 EUR
07.11.2022
Predmet: materiál
820250366
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
5,27 EUR
07.05.2025
Predmet: daň z nehnuteľností na rok 2025
820250153
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
90,00 EUR
05.03.2025
Predmet: odhrňanie snehu
820241062
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
17,50 EUR
10.01.2025
Predmet: odhŕňanie snehu
820241010
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
70,00 EUR
03.12.2024
Predmet: nájomná zmluva, prevádzkovanie
820240966
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
40,00 EUR
03.12.2024
Predmet: mulčovanie ČOV L. Teplá
820240713
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
40,00 EUR
03.09.2024
Predmet: mulčovanie
820240697
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
5,27 EUR
03.09.2024
Predmet: daň z nehnuteľností
820240512
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
37,50 EUR
03.07.2024
Predmet: mulčovanie, Liptovská Teplá, čistička
820240388
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
30,00 EUR
09.05.2024
Predmet: mulčovanie ČOV Liptovská Teplá
820240129
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
30,00 EUR
05.03.2024
Predmet: odhrnanie snehu ČOV L. Teplá
820231073
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
70,00 EUR
04.01.2024
Predmet: nájomná zmluva, pozemky
DODATOK č. 1
dodatok
Obec Ivachnová
00590444
10 000,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Spolufinancovanie výdavkov na realizáciu predĺženia kanalizácie vrátane realizácie 4ks zaústení pre kanalizačné prípojky.
820230801
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
45,00 EUR
04.10.2023
Predmet: mulčovanie ČOV Liptovská Teplá
820230602
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
60,00 EUR
03.08.2023
Predmet: mulčovanie ČOV L. Teplá
820230484
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
60,00 EUR
01.06.2023
Predmet: mulčovanie ČOV L. Teplá
820230212
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
5,27 EUR
03.03.2023
Predmet: daň z nehnuteľnosti na r. 2023
820230172
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
60,00 EUR
03.03.2023
Predmet: odhŕňanie snehu ČOV
820221002
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
70,00 EUR
02.12.2022
Predmet: nájomné