organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6230
Dokumenty:
zobraziť na stránke
233/2025
faktúra
B2B Partner s.r.o.
444413467
259,53 EUR
04.07.2025
Predmet: fa za skriňu
377/2012
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
44413467
567,60 EUR
10.11.2014
Predmet: kancelársky nábytok, tabuľa
413/2012
faktúra
B2B Partner, s.r.o.
34618848
452,99 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
319/2017
faktúra
Balans
25,00 EUR
19.10.2017
Predmet: fa za seminár
67/2021
objednávka
Balaro
47190981
41,10 EUR
29.11.2021
Predmet: objednávka lôpt
366/2021
faktúra
Balaro
47190981
41,10 EUR
30.11.2021
Predmet: fa za lopty
296/2018
faktúra
Ballux
46065385
106,70 EUR
05.11.2018
Predmet: fa za materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie
26/2019
faktúra
Ballux
46065385
20,00 EUR
04.02.2019
Predmet: fa za školenie
120/2019
faktúra
Ballux
46065385
20,00 EUR
17.05.2019
Predmet: fa za poplatok za školenie
273/2020
faktúra
Baribal
44984740
137,00 EUR
21.10.2020
Predmet: fa za stoličky do MŠ
92/2025
faktúra
Baribal
44984740
1 270,00 EUR
13.03.2025
Predmet: fa za vešiaky, skrinky do materskej školy
311/2013
faktúra
Baribal s.r.o.
44984740
1 064,80 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za nábytok do MŠ
115/2011
faktúra
Baribal, s.r.o.
44984740
1 026,41 EUR
19.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ
118/2011
faktúra
Baribal, s.r.o.
44984740
1 516,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Učebné pomôcky do MŠ
162/2012
faktúra
Baribal, s.r.o.
1 082,00 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za nábytok do MŠ - stoly a stoličky
365/2012
faktúra
Baribal, s.r.o.
2 391,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za nábytok MŠ
50/2013
faktúra
Baumax SR spol.s.r.o.
31384978
312,99 EUR
11.11.2014
Predmet: vysávač, filtr. vrecká
379/2017
faktúra
Bc. Matej Darfáš
44381361
350,00 EUR
11.12.2017
Predmet: fa za administratívne práce pri spracovaní ŽoNFP
36/2022
objednávka
B-commerce, s.r.o.
52424812
335,40 EUR
26.05.2022
Predmet: objednávka termonádob do školskej jedálne
164/2022
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
335,40 EUR
26.05.2022
Predmet: fa za termonádoby do školskej jedálne
8/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
719,36 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
34/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
572,69 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
57/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
318,39 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra ŠJ za potraviny
101/2011
faktúra
Benediková Viera
34618848
664,55 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
12/2012
faktúra
Benediková Viera
34618848
15,87 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za obrus do ŠJ
40/2012
faktúra
Benediková Viera
34618848
508,96 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny do ŠJ
82/2012
faktúra
Benediková Viera
319,55 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
105/2012
faktúra
Benediková Viera
582,21 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
143/2012
faktúra
Benediková Viera
458,45 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
182/2012
faktúra
Benediková Viera
570,73 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
203/2012
faktúra
Benediková Viera
550,32 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
218/2012
faktúra
Benediková Viera
346,13 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
278/2012
faktúra
Benediková Viera
69,80 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za obrus - ŠJ
285/2012
faktúra
Benediková Viera
523,28 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
325/2012
faktúra
Benediková Viera
632,78 EUR
15.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
308/2016
faktúra
Benediková Viera
34618848
4,68 EUR
21.10.2016
Predmet: Fa za soľ do umývač.riadu
49/2017
faktúra
Benediková Viera
34618848
4,68 EUR
14.02.2017
Predmet: fa za soľ do umývačky
12/2018
faktúra
Benediková Viera
34618848
5,21 EUR
12.01.2018
Predmet: fa za soľ do umývačky - ŚJ
239/2016
faktúra
BENEDIKOVÁ VIERA
34618848
60,34 EUR
30.08.2016
Predmet: FA za obrusovinu + soľ 6 kg do myčky na riad
412/2012
faktúra
Benediková Viera-Potraviny
34618848
812,20 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ