organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
045/2014
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
30,96 EUR
15.12.2014
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok a obrusov v 4. štvrťroku 2014
009/2015
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
65,08 EUR
18.05.2015
Predmet: Objednávame si pranie uterákov, utierok, závesov a záclon za obdobie január - máj 2015
010/2015
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
35,00 EUR
16.07.2015
Predmet: Objednávame si pranie uterákov a utierok za obdobie máj - júl 2015
026/2015
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Pjataková
46190414
42,34 EUR
15.12.2015
Predmet: Objednávame si pranie froté uterákov 108 ks, utierok 38 ks a bielych obrusov 9 ks za obdobie september - december 2015
023/2013
objednávka
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Sebešová
46190414
69,60 EUR
24.06.2013
Predmet: Objednávame si pranie závesov, záclon, obrusov, utierok a uterákov v mesiacoch 5-6/2013
090/2013
faktúra
Práčovňa Lavender Mgr. Monika Sebešová
46190414
69,60 EUR
26.06.2013
Predmet: Pranie prádla za mesiace máj a jún 2013: froté uteráky 147 ks, utierky 58 ks, obrusy 18 ks, závesy 4 ks, záclony 3 ks
Z 23/2014
zmluva
Prešovská univerzita v Prešove
17070775
0,00 EUR
13.10.2014
Predmet: Predmetom zmluvy je stanovenie základných podmienok spolupráce medzi zmluvnými stranami pri realizácii všetkých druhov pedagogických praxí študentov univerzity v dennej forme štúdia. Cieľom pedagogickej praxe je rozvoj profesijných kompetencií študentov a aplikácia teoretických poznatkov do praxe.
Z 07/2019
zmluva
Prešovský samospávny kraj
37870475
0,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Predmetom Dohody o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní je dohoda účastníkov uskutočniť verejné obstarávanie za účelom výberu dodávateľa poistných služieb spoločne pre všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obstarávateľskej organizácie, ktoré s ňou uzatvoria Dohodu o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní.
Z 08/2020
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
0,00 EUR
10.09.2020
Predmet: Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní. Predmetom tejto dohody je uskutočnenie spoločne viac verejných obstarávaní, samostatne na výber dodávateľov tovarov a služieb pre obstarávateľskú organizáciu a pre organizáciu pristupujúcu k verejnému obstarávaniu.
Z 09/2020
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
1,00 EUR
24.09.2020
Predmet: Podnájomnou zmluvou nájomca prenecháva podnájomníkovi predmet podnájmu špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy v rozsahu a za dohodnutých podmienok. Podnájomník Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku sa zaväzuje platiť nájomcovi Prešovskému samosprávnemu kraju za podnájom nehnuteľného majetku budovy školy Gymnázia P. O. Hviezdoslava, súpisné číslo 326, postavenej na pozemku parcelné číslo 1102. Doba podnájmu je 50 rokov. Výška ročného podnájomného za predmet podnájmu je 1,- € aj za začatý rok.
110/2020
faktúra
Prešovský samosprávny kraj
37870475
1,00 EUR
01.10.2020
Predmet: Ročné podnájomné na základe zmluvy č. 869/2020/OM za budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
066/2021
faktúra
Prešovský samosprávny kraj
37870475
1,00 EUR
25.06.2021
Predmet: Podnájomné za rok 2021 na základe zmluvy č. 869/2020/OM za budovu Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku
037/2022
faktúra
Prešovský samosprávny kraj
37870475
1,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Na základe Podnájomnej zmluvy č. 869/2020/OM fakturácia za užívanie predmetu podnájmu budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, ročný nájom 1,- € za rok 2022.
166/2023
faktúra
Prešovský samosprávny kraj
37870475
1,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Na základe Podnájomnej zmluvy č. 869/2020/OM fakturácia za užívanie predmetu podnájmu budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok, ročný nájom 1,- € za rok 2023.
Z 16/2023
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
188 784,00 EUR
07.12.2023
Predmet: Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: hnuteľný majetok "Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie Prestavba budovy Gymnázia P.O.Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu
095/2024
faktúra
Prešovský samosprávny kraj
37870475
1,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Na základe Podnájomnej zmluvy č. 869/2020/OM fakturácia za užívanie predmetu podnájmu budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok, ročný nájom 1,- € za rok 2024.
Z 10/2025
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
23 736,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Zmluva o zverení ďalšieho majetku Prešovského samosprávneho kraja do správy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: hnuteľný majetok Projektová dokumentácia interiéru stavby "Prestavba budovy Gymnázia P.O.Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku"
Z 05/2025
zmluva
PRODAN group s.r.o.
36811386
12 595,16 EUR
24.02.2025
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy č. 05/2025 je časť zákazky "Časť IV. Riešenie interiérových rastlín", na predmet zákazky "Interiér - Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku"
043/2023
objednávka
PRUSA Research a.s.
06649114
1 618,37 EUR
12.12.2023
Predmet: Objednávame si: 3D tlačiareň Originál Prusa MK 4 á 1186,47 €, Prusament PLA Prusa Galaxy Black 2 kg á 44,99 €, Original Prusa Enclosure á 350,53 €, DHL Economy Select á 36,38 €, celková cena 1618,37 €
193/2023
faktúra
PRUSA Research a.s.
06649114
1 618,37 EUR
29.12.2023
Predmet: 3D tlačiareň Originál Prusa MK 4 á 1186,47 €, Prusament PLA Prusa Galaxy Black 2 kg á 44,99 €, Original Prusa Enclosure á 350,53 €, DHL Economy Select á 36,38 €, celková cena 1618,37 € (digitalizácia vzdelávania)
008/2017
objednávka
PUBLICOM s.r.o.
36337897
24,80 EUR
29.06.2017
Predmet: Objednávame si všeobecnogeografické tabuľky Severná Amerika v počte 15 ks, hodnota za 1 ks = 1,32 € + poštovné a balné.
076/2017
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
24,80 EUR
29.06.2017
Predmet: Všeobecnogeografické tabuľky TAB SR - ZEM - Severná Amerika / Svet = 15 ks ( 1 ks = 1,32 € ), poštovné a balné 5,- €
Z 37/2024
zmluva
Radka Pivovarníková
0,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Radke Pivovarníkovej, Spišská Belá
Z 40/2024
zmluva
Rastislav Mašlonka
0,00 EUR
26.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Rastislavovi Mašlonkovi z Kežmarku
014/2021
objednávka
REMOS spol. s r.o.
35890941
46,70 EUR
03.09.2021
Predmet: Objednávame si Kliprám 70x100 cm, ostré rohy, 25 mm profil KR70 x100G25, 1 ks á 46,70 €.
096/2021
faktúra
REMOS spol. s r.o.
35890941
46,70 EUR
10.09.2021
Predmet: Kliprám 70x100 cm, ostré rohy, 25 mm profil KR70 x100G25
Z 10/2024 1.časť 1.-7.
zmluva
Richard Poláček
0,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Richardovi Poláčekovi z Košíc
Z 10/2024 2.č.-1.2.8-13
zmluva
Richard Poláček
0,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Richardovi Poláčekovi z Košíc. Zverejnené strany zmluvy 1.2. a 8.-13.
Z 10/2024 3.č.-1.2.14-19
zmluva
Richard Poláček
0,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Richardovi Poláčekovi z Košíc. Zverejnené strany zmluvy 1.2. a 14.-19.
Z 07/2020
zmluva
RN-roofs s.r.o.
36580856
182 959,20 EUR
09.09.2020
Predmet: Predmetom Zmluvy o dielo č. 05/09/2020 je záväzok Zhotoviteľa vykonať stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku "Rekonštrukcia strechy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava." Predmet zmluvy bude financovaný z kapitálových výdavkov Prešovského samosprávneho kraja.
KV 002/20
faktúra
RN-roofs s.r.o.
36580856
50 198,38 EUR
16.10.2020
Predmet: Stavebné práce na základe ZOD 5/9/2020 - "Rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku"
KV 003/20
faktúra
RN-roofs s.r.o.
36580856
83 975,59 EUR
11.11.2020
Predmet: Stavebné práce na základe ZOD 5/9/2020 - "Rekonštrukcia strechy telocvične Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku"
Z 10/2020
zmluva
RN-roofs s.r.o.
36580856
17 969,63 EUR
08.12.2020
Predmet: Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo č. 05/09/2020 zo dňa 04.09.2020, ktorej predmetom bolo vykonanie diela "Rekonštrukcia strechy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku." Predmetom tohto Dodatku č.1 sú práce nad rámec uvedených v súpise prác a materiálov. Počas realizácie došlo k rozšíreniu objemu prác, ktoré neboli zadané a zahrnuté do podrobného položkovitého rozpočtu diela. Z dôvodu zmeny rozsahu diela sa zvyšujú rozpočtové náklady o sumu 17 969,63 €.
KV 005/20
faktúra
RN-roofs s.r.o.
36580856
48 785,23 EUR
30.12.2020
Predmet: Fakturácia za prevedené stavebné práce na základe ZOD č. 05/09/2020 na zákazku "Rekonštrukcia strechy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku." Práce na streche v celkovej sume 41 423,30 €, blezkozvod v cene 7 361,93 €
KV 006/20
faktúra
RN-roofs s.r.o.
36580856
17 969,63 EUR
30.12.2020
Predmet: Fakturácia za prevedené stavebné práce na základe dodatku č. 1 k ZOD č. 05/09/2020 na zákazku "Rekonštrukcia strechy telocvične T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku."
Z 17/2018
zmluva
Rodičovské združenie pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava
17319617
55,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí finančného príspevku vo výške 55,- € na projekt "Kniha pre všetkých" - akvizícia knižného fondu. Poskytovateľ vyplatí uvedenú sumu dodávateľovi formou faktúry.
Z 42/2024
zmluva
Roland Klein
0,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Rolandovi Kleinovi z Kežmarku
152/2011
faktúra
Rudolf Semaňák
33881855
104,40 EUR
07.11.2011
Predmet: Čistiace prostriedky na podlahu v telocvični
036/2013
objednávka
Rudolf Semaňák
33881855
699,60 EUR
11.10.2013
Predmet: Objednávame si dezinfekciu stien v telocvični T2 na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku
035/2013
objednávka
Rudolf Semeňák
33881855
140,40 EUR
11.10.2013
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky Bona Sportive Finish v množstve 1 kartón na čistenie podlahy v telocvični.
137/2013
faktúra
Rudolf Semeňák
33881855
140,40 EUR
17.10.2013
Predmet: Dodanie čistiacich prostriedkov na športové podlahy - telocvične
138/2013
faktúra
Rudolf Semeňák
33881855
699,60 EUR
17.10.2013
Predmet: Dezinfekcia stien na telocvični T2 Gymnázia P. O. Hviezdoslava na Tvarožnianskej ulici v Kežmarku s dodávkou 73 litrov Sava na postrek
032/2014
objednávka
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
100,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Objednávame si : 3 ks kábel Jack/Jack nástrojový 6,3 mm, 2 ks kábel DAP XLR a 2 ks mikrofón JTS/Stage line DM2100 TM-929/TX 8
130/2014
faktúra
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
100,00 EUR
23.10.2014
Predmet: Kábel Jack/Jack nástrojový 6,3 mm = 3 ks (cena za 1 ks = 8,- €), kábel DAP XLR = 2 ks (cena za 1 ks = 10,- €), mikrofón JTS/Stage line DM2100 TM-929/TX 8 = 2 ks (cena za 1 ks = 28,- €)
019/2015
objednávka
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
199,00 EUR
23.11.2015
Predmet: Objednávame si 1 ks Mixpult YAMAHA MG10XU (na vyučovanie cudzích jazykov a školské akcie)
020/2015
objednávka
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
86,00 EUR
26.11.2015
Predmet: Objednávame si: Stojan na mikrofóny 2 ks, Kábel DAP XLR M/6m-5m = 2 ks, Predlžovací prívod 5-6 zás 2-3m, Mikrof. držiak ATHLETIC/K&M 2 ks
128/2015
faktúra
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
199,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Mixpult YAMAHA MG10XU (na vyučovanie cudzích jazykov a školské akcie)
130/2015
faktúra
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
86,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Stojan na mikrofóny 2 ks (1 ks = 25,- €), kábel DAP XLR M/6m-5m = 2 ks (1ks = 10,- €), predlžovací prívod 5-6 zás. 2-3m = 1 ks (9,- €), mikrofónový držiak ATHLETIC 2 ks (1ks = 3,50 €)
020/2016
objednávka
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
132,00 EUR
05.10.2016
Predmet: Objednávame si: Drevený Cajon 50 cm s púzdrom v cene 108,- €, mikrofónový kovový stojan v cene 20,- €, držiak na mikrofón v cene 4,- €
021/2016
objednávka
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
189,00 EUR
05.10.2016
Predmet: Objednávame si bezdrôtový mikrofónový systém v cene 189,- €
120/2016
faktúra
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
189,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Bezdrôtový mikrofónový systém MK, KWM1940 - dual bezdrôtový set
121/2016
faktúra
RYTMUS-Computer & music world s.r.o.
45482349
132,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Drevený Cajon 50 cm s púzdrom - Dimavery Cajon (cena 108,- €), Mikrofónový kovový stojan (cena 20,- €), Mikrofónový držiak ATHLETIC /K&M (cena 4,- €)
Z 04-2023-1.časť
zmluva
SAAIC Národná agentúra programu Erasmus - pre vzdelávanie
30778867
56 518,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+1, číslo zmluvy - 2022-2-SK01-KA122-SCH-000101010. Projekt Gymnasium P.O.Hviezdoslava European Mobility Experience - vzdelávacia mobilita jednotlivcov - 1. časť zmluvy
Z 04-2023-2
zmluva
SAAIC Národná agentúra programu Erasmus - pre vzdelávanie
30778867
56 518,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+1, číslo zmluvy - 2022-2-SK01-KA122-SCH-000101010. Projekt Gymnasium P.O.Hviezdoslava European Mobility Experience - vzdelávacia mobilita jednotlivcov - 2. časť zmluvy
Z 04-2023-3
zmluva
SAAIC Národná agentúra programu Erasmus - pre vzdelávanie
30778867
56 518,00 EUR
09.05.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+1, číslo zmluvy - 2022-2-SK01-KA122-SCH-000101010. Projekt Gymnasium P.O.Hviezdoslava European Mobility Experience - vzdelávacia mobilita jednotlivcov - 3. časť zmluvy
114/2011
faktúra
Ševt a.s.
31331131
109,14 EUR
08.09.2011
Predmet: Tlačivá - záznamy o práci, písomná forma maturitnej skúšky, triedna kniha, list - bianco - vysvedčenia, klasifikačný záznam
129/2011
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
46,62 EUR
29.09.2011
Predmet: Tlačivá vysvedčení - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
078/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
27,82 EUR
06.06.2012
Predmet: Triedna kniha pre stredné školy - obal 50 ks, triedna kniha pre stredné školy - vložka 100 ks, vložka do triednej knihy pre stredné školy 50 ks, triedny výkaz - obal 10 ks, triedny výkaz - vložka 10 ks
135/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
64,80 EUR
10.10.2012
Predmet: Vysvedčenia List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním = 500 ks
032/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
23,87 EUR
22.03.2013
Predmet: NÚCEM tlačivá na písomnú formu internej časti maturitnej skúšky pre gymnázia zo slovenského jazyka 100 ks a z cudzieho jazyka 100 ks
103/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
76,86 EUR
18.07.2013
Predmet: Tlačivá - záznamy o práci v záujmovom útvare 10 ks, triedna kniha pre stredné školy 20 ks, triedna kniha pre stredné školy - obal 50 ks, triedna kniha pre stredné školy - vložka 200 ks, triedna kniha - vložka k tlačivám 10 ks, klasifikačný záznam pre gymnázia 10 ks
122/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
39,60 EUR
10.09.2013
Predmet: Triedne knihy pre stredné školy 28 ks
031/2013
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
39,60 EUR
10.09.2013
Predmet: Objednávame si 28 ks triednych kníh, kód: 493311 minuloročný vzor
177/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
92,40 EUR
27.12.2013
Predmet: Tlačivá vysvedčenia - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním množstvo 600ks
023/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
24,71 EUR
26.02.2014
Predmet: Tlačivá NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z vyučovacieho jazyka pre gymnázia 100 ks, tlačivá NÚCEM Výkaz o výsledku maturitnej skúšky 10 ks, tlačivá NÚCEM Písomná forma internej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka 100 ks
009/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
85,63 EUR
23.01.2015
Predmet: Tlačivá: Vysvedčenia - list - bianco- s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním = 500 ks, Triedny výkaz pre stredné školy - obal = 10 ks, Triedny výkaz pre stredné školy - vložka = 10 ks
002/2016
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
217,90 EUR
21.03.2016
Predmet: Objednávame si tlačivá: Triedna kniha pre stredné školy = 10 ks, Triedny výkaz pre stredné školy (obal) = 10 ks. List bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním = 1000 ks
035/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
217,90 EUR
21.03.2016
Predmet: Tlačivá: Triedne knihy pre stredné školy = 10 ks (suma 21,- €), Triedne výkazy pre stredné školy - obal = 10 ks (suma 2,50 €), List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním = 1000 ks (suma 180,- €), poštovné a balné
101/2016
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
16,08 EUR
09.09.2016
Predmet: Tlačivá klasifikačný záznam pre gymnázia a SOŠ množstvo 10 ks (1 ks 0,94 € bez DPH), poštovné a balné
132/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
237,84 EUR
22.10.2019
Predmet: Tlačivá vysvedčení: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním 1000 ks
011/2023
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
367,80 EUR
19.04.2023
Predmet: Objednávame si 1000 ks tlačív vysvedčení: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním. Cena za 1 ks = 0,36 €, poštovné a balné = 7,80 €, spolu 367,80 €.
064/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
367,80 EUR
19.04.2023
Predmet: Tlačivá vysvedčení 1000 ks: List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním. Cena za 1 ks = 0,36 €, poštovné a balné = 7,80 €, spolu 367,80 €.
028/2011
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
22,67 EUR
15.03.2011
Predmet: Tlačivá - písomná forma maturitnej skúšky pre gymnáziá
014/2016
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
16,08 EUR
30.08.2016
Predmet: Objednávame si 10 ks tlačivá Klasifikačný záznam v cene 1,128 € za kus
Z 13/2024
zmluva
Simona Lizáková
0,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižné dokumenty Simone Lizákovej z Lendaku
064/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
329,84 EUR
11.05.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnanci apríl 2011
065/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
1 146,15 EUR
11.05.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci za mesiac apríl 2011
140/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
363,09 EUR
12.10.2011
Predmet: Stravné lístky zamestnancov za september 2011
141/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
719,28 EUR
12.10.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci september 2011
142/2011
faktúra
ŠJ pri Základnej škole Dr. Daniela Fischera
36158968
188,73 EUR
12.10.2011
Predmet: Stravné lístky žiaci september 2011