organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2832
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025008
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
146,90 EUR
07.05.2025
Predmet: tonery
211/2016
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
578,00 EUR
29.01.2017
Predmet: keramická tabuľa
212/2016
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
520,00 EUR
29.01.2017
Predmet: Projektor Acer
201620
objednávka
GOTANA s.r.o
46279491
1 098,00 EUR
21.02.2017
Predmet: keramická tabuľa + projektor
2018005
objednávka
GOTANA s.r.o
46279491
2 606,00 EUR
27.03.2018
Predmet: interaktívna tabuľa 2 ks pre MŠ a pre deti zo soc. znevýhodneného prostredia
35/2018
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
1 307,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre deti zo soc .znevýhodneného prostredia
36/2018
faktúra
GOTANA s.r.o
46279491
1 299,00 EUR
10.04.2018
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov a pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia
128/2021
faktúra
GOVAS s.r.o
50781871
719,80 EUR
30.01.2022
Predmet: LEGO education
2021045
objednávka
GOVAS s.r.p
50781871
719,80 EUR
14.12.2021
Predmet: učebné pomôcky- LEGO základná súprava
2022013
objednávka
GT s.r.o
45912602
400,00 EUR
11.07.2022
Predmet: čistiace potreby
54/2022
faktúra
GT s.r.o
45912602
358,91 EUR
16.11.2022
Predmet: čistiace potreby
96/2022
faktúra
GT s.r.o
45912602
108,00 EUR
17.11.2022
Predmet: hygienické potreby
2023013
objednávka
GT s.r.o
45912602
152,97 EUR
31.03.2023
Predmet: čistiace potreby
32/2023
faktúra
GT s.r.o
45912602
125,60 EUR
20.04.2023
Predmet: čistiace potreby
2023036
objednávka
GT s.r.o
45912602
327,57 EUR
12.09.2023
Predmet: čistiace potreby
95/2023
faktúra
GT s.r.o
45912602
254,94 EUR
25.10.2023
Predmet: čistiace potreby
12/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
7,28 EUR
16.03.2011
Predmet: telekomunikačné služby
43/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
8,66 EUR
09.05.2011
Predmet: telekomunikačné služby
67/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
18,60 EUR
18.05.2011
Predmet: podlahová krytina
2023019
objednávka
Hajósi Barokk kastély
20,00 EUR
19.05.2023
Predmet: prehliadka kaštieľa v rámci projektu Visegrád dňa 8.6.2023
58/2023
faktúra
Hajósi Barokk kastély
18,98 EUR
28.08.2023
Predmet: prehliadka kaštieľa - projekt Visegrád
21/2011
faktúra
Haskont s.r.o
36274551
79,73 EUR
17.03.2011
Predmet: BOZP služby
163/2013
faktúra
Haskont s.r.o
36274551
80,40 EUR
23.10.2013
Predmet: služby technika PO a BOZP
06/2018
oznam
Haskont s.r.o
36274551
0,00 EUR
12.06.2018
Predmet: zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
121/2016
faktúra
HD Services s.r.o
46409700
2 100,00 EUR
11.08.2016
Predmet: škola v prírode
2021048
objednávka
Hegen Česko s.r.o
29389593
152,00 EUR
30.01.2022
Predmet: stolný futbal
148/2021
faktúra
Hegen Česko s.r.o
29389593
152,00 EUR
31.01.2022
Predmet: stolný futbal
53/2023
faktúra
Hollósy Gyözö
86,91 EUR
28.08.2023
Predmet: občerstvenie projekt Visegrád
110/2015
faktúra
H-Style s.r.o
36272086
200,00 EUR
15.09.2015
Predmet: učebné pomôcky - predškolská výchova
2022037
objednávka
IGAZ - Papier spol. s r. o.
36351792
19,24 EUR
09.12.2022
Predmet: registratúrny denník, kniha došlej pošty
2022014
objednávka
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
1 300,00 EUR
25.07.2022
Predmet: preprava žiakov z príležitosti Letnej školy
62/2022
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
454,00 EUR
16.11.2022
Predmet: preprava žiakov
63/2022
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
310,00 EUR
16.11.2022
Predmet: preprava žiakov
64/2022
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
315,00 EUR
16.11.2022
Predmet: preprava žiakov
2023038
objednávka
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
783,00 EUR
24.10.2023
Predmet: preprava autobusom
92023
zmluva
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
15,00 EUR
24.10.2023
Predmet: zmluva o spolupráci na prepravu žiakov školským autobusom
109/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
270,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava autobusom
114/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
300,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava žiakov
124/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
792,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava žiakov
125/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
360,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava žiakov
143/2023
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
288,00 EUR
30.01.2024
Predmet: preprava žiakov
8/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
324,00 EUR
20.03.2024
Predmet: preprava žiakov
21/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
324,00 EUR
20.03.2024
Predmet: preprava žiakov
28/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
234,00 EUR
03.05.2024
Predmet: preprava žiakov
41/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
360,00 EUR
21.05.2024
Predmet: preprava detí autobusom
49/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
378,00 EUR
17.07.2024
Predmet: preprava žiakov
57/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
342,00 EUR
17.07.2024
Predmet: preprava žiakov
84/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
360,00 EUR
17.10.2024
Predmet: preprava žiakov
92/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
378,00 EUR
14.11.2024
Predmet: preprava žiakov
120/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
342,00 EUR
09.12.2024
Predmet: preprava žiakov
131/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
270,00 EUR
14.01.2025
Predmet: preprava žiakov
9/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
332,10 EUR
10.02.2025
Predmet: preprava žiakov autobusom
16/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
221,40 EUR
25.03.2025
Predmet: preprava žiakov
22/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
387,45 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava žiakov
33/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
332,10 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava žiakov
164/2013
faktúra
INFOA s.r.o
36264822
158,40 EUR
23.10.2013
Predmet: UP pre deti zo soc.znevýhodneného prostredia
155/2015
faktúra
INFOA s.r.o
36264822
264,00 EUR
03.12.2015
Predmet: učebnice z dotácie MŠ SR
155/2015
faktúra
INFOA s.r.o
36264822
264,00 EUR
03.12.2015
Predmet: učebnice z dotácie MŠ SR
165/2016
faktúra
INFOA s.r.o
36264822
462,00 EUR
23.09.2016
Predmet: učebnice angl.jazyka
2019015
objednávka
INFOA s.r.o
36264822
231,00 EUR
28.08.2019
Predmet: učebnice anglického jazyka
129/2019
faktúra
INFOA s.r.o
36264822
231,00 EUR
10.10.2019
Predmet: učebnice anglického jazyka
2020048
objednávka
Info consult s.r.o
36007561
28,10 EUR
10.12.2020
Predmet: IDPrime MD940 k elektronickej schránke
150/2020
faktúra
Info consult s.r.o
36007561
28,10 EUR
26.01.2021
Predmet: ID Prime
6/2019
zmluva
Ing. Andrea Brodanská
500,00 EUR
29.07.2019
Predmet: sponzorský dar
8/2021
oznam
Ing. Andrea Brodanská
500,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Peňažný dar
201718
objednávka
Ing.Eugen Tóth
150,00 EUR
23.10.2017
Predmet: preškolenie kuriča
2020001
objednávka
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia
45932212
230,00 EUR
07.02.2020
Predmet: učebné pomôcky na chémiu
15/2020
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia
45932212
220,38 EUR
11.03.2020
Predmet: chemické učebné pomôcky
2022003
objednávka
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia
45932212
28,99 EUR
17.03.2022
Predmet: učebné pomôcky - Joulov kalorimeter
22/2022
faktúra
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia
45932212
28,99 EUR
09.08.2022
Predmet: uč. pomôcka - kalorimeter
150/2013
faktúra
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
84,00 EUR
30.09.2013
Predmet: prenájom web priestoru
159/2015
faktúra
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
42,00 EUR
03.12.2015
Predmet: prenájom web priestoru
176/2016
faktúra
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
42,00 EUR
03.01.2017
Predmet: prenájom web priestoru
201721
objednávka
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
42,00 EUR
23.10.2017
Predmet: prenájom web priestoru
148/2017
faktúra
Ing.Peter Kottáš - PEKO
32103883
42,00 EUR
21.11.2017
Predmet: prenájom web priestoru
187/2019
faktúra
Ing. Zoltán Tóth - Zetcom
41215982
723,54 EUR
30.01.2020
Predmet: PC zostava s príslušenstvom + MS Win home
2020002
objednávka
Ing. Zoltán Tóth - Zetcom
41215982
133,20 EUR
13.02.2020
Predmet: tlačiareň HP
12/2020
faktúra
Ing. Zoltán Tóth - Zetcom
41215982
133,20 EUR
11.03.2020
Predmet: tlačiareň 1 ks
107/2015
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
78,60 EUR
15.09.2015
Predmet: učebné pomôcky - predškolská výchova
2021021
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
265,80 EUR
20.09.2021
Predmet: inventár MŠ - postielky + matrace