obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
143/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
49,61 EUR
15.05.2020
Predmet: Dezinfekcia OXY
189/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
22,55 EUR
29.07.2020
Predmet: Kancelársky potreby
223/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
40,05 EUR
17.08.2020
Predmet: Kancelárske potreby
257/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
45,93 EUR
28.09.2020
Predmet: Kancelárske potreby
287/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
46,55 EUR
12.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby
320/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
119,63 EUR
16.11.2020
Predmet: Kancelárske potreby
353/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
33,51 EUR
17.12.2020
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
390/2020
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
18,50 EUR
25.01.2021
Predmet: Kancelárske potreby
13/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
57,11 EUR
16.02.2021
Predmet: Kancelárske potreby
48/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
56,75 EUR
09.03.2021
Predmet: Kancelárske potreby
91/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
11,92 EUR
14.04.2021
Predmet: Kancelárske potreby
126/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
91,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Kancelárske potreby
161/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
52,16 EUR
17.06.2021
Predmet: Kancelárske potreby
220/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
68,51 EUR
30.08.2021
Predmet: Kancelárske potreby
260/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
62,52 EUR
05.10.2021
Predmet: Kancelárske potreby
309/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
61,82 EUR
21.10.2021
Predmet: Kancelárske potreby
371/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
12,96 EUR
05.01.2022
Predmet: Kancelárske potreby
409/2021
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
24,40 EUR
31.01.2022
Predmet: Kancelárske potreby
54/2022
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
80,42 EUR
06.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby
55/2022
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
79,27 EUR
06.05.2022
Predmet: Kancelársky potreby
183/2022
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
42,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Kancelárske potreby
204/2022
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
380,00 EUR
12.08.2022
Predmet: PC Dell -MŠ
226/2022
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
30,20 EUR
26.09.2022
Predmet: Kancelárske potreby
296/2022
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
2 370,00 EUR
26.09.2022
Predmet: Interaktívna tabuľa MŠ
306/2022
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
75,49 EUR
26.09.2022
Predmet: Kancelárske potreby
388/2022
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
210,00 EUR
10.11.2022
Predmet: Tlačiareň -MŠ
114/2023
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
43,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Náplň-toner CANON
198/2023
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
19,90 EUR
21.07.2023
Predmet: Toner MŠ
210/2023
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
70,01 EUR
21.07.2023
Predmet: Kancelárske potreby
352/2023
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
31,90 EUR
12.12.2023
Predmet: Pečiatka
440/2023
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
38,90 EUR
20.02.2024
Predmet: Náplne do tlačiarne
40/2024
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
10,80 EUR
20.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby
156/2024
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
63,30 EUR
14.06.2024
Predmet: Kancelárske potreby
270/2024
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
6,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Kábel
179/2017
zmluva
DESIGNE ENGINEERING a.s.
36609633
177 621,90 EUR
28.11.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. 1732-ZoD-00
-uskutočnenie stavebných prác pri výstavbe diela "Zateplenie kultúrneho domu", v obci Voznica , k.u. Voznica na parcele C-KN 2 a C-KN 3/2
142/2020
faktúra
Diamond Galantery s.r.o.
50880110
23,50 EUR
15.05.2020
Predmet: Guma na rúška
150210207
faktúra
DIA s.r.o.
44189362
240,00 EUR
05.08.2015
Predmet: mobilná klimatizácia
1141787
faktúra
DISCOZONE, s.r.o.
36760641
147,98 EUR
07.07.2014
Predmet: Keter Domček - hracie centrum Funtivity
140/2017
faktúra
Disig a.s.
35975946
32,40 EUR
12.07.2017
Predmet: Kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky
148/2018
faktúra
Disig a.s.
32,40 EUR
11.06.2018
Predmet: KC pečať - ročnný poplatok
274/2020
faktúra
Disig, a. s.
35975946
27,16 EUR
07.10.2020
Predmet: Ročný poplatok - KC pre pečať v HSM
293/2021
faktúra
Disig, a. s.
35975946
27,16 EUR
20.10.2021
Predmet: Ročný poplatok - KC pre pečať
159/2019
faktúra
Disig, a.s.
35975946
32,40 EUR
24.06.2019
Predmet: KC pre pečať v HSM - popl.
261/2019
faktúra
Disig, a.s.
35975946
27,16 EUR
13.09.2019
Predmet: KC pre pečať v HSM - 4 roč. poplatok
160/2019-1
zmluva
Disig, a.s.
35975946
0,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. : 201911326
337/2022
faktúra
Disig,a.s.
35975946
27,16 EUR
26.09.2022
Predmet: Vydanie certif.roč.popl.
125/2016
faktúra
Disig. a.s.
35975946
32,40 EUR
20.06.2016
Predmet: kvalifikovaný systémový certifikát
336/2023
faktúra
Divadelný súbor MÚZA
52102661
120,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Mesiac úcty k star.divadl
338/2024
faktúra
Divadelný súbor MÚZA
52102661
150,00 EUR
29.11.2024
Predmet: Divad.predst.Úcta k starš
1
zmluva
Dôvera, a.s.
35942436
0,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
66/2019
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o.
47136201
699,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Stoličky + stoly MŠ
306/2018
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 498,20 EUR
20.11.2018
Predmet: nábytok do MŠ
51405094
faktúra
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
64,75 EUR
05.11.2014
Predmet: Odborná literatúra "Materská škola a jej riadenie"
227/2016
faktúra
Dr. Josef Slovensko, s.r.o.
35908718
10,00 EUR
26.10.2016
Predmet: štátny vzdelávací program - poplatok
77/2020
faktúra
Dunajnet s.r.o.
47608544
134,10 EUR
02.04.2020
Predmet: Vŕtací skrutkovač AKU
276/2023
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o.
340,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Ťažné zariadenie Š RAPID
431/2023
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o.
175,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Výmena oleja Š RAPID
33/2025
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o.
207,00 EUR
07.03.2025
Predmet: Výmena oleja Š Rapid
425/2024
faktúra
Dušan Debnár-ELMAT
3477426211
1 200,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Revízia elektriky a bleskozvodov
175/2018
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
797,00 EUR
12.07.2018
Predmet: servis, opravy plynových kotlov
381/2018
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
3896097
110,00 EUR
30.01.2019
Predmet: kontrola plynových kotlov
322/2019
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
665,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Servis plynových kotlov v Bytovom dome
391/2019
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
294,20 EUR
03.02.2020
Predmet: Oprava plyn. kotlov - BD + ND
203/2020
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
342,00 EUR
10.08.2020
Predmet: Oprava plynových zariadení - bytový dom
220/2020
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
1 282,60 EUR
10.08.2020
Predmet: Servis kotlov, oprava čerpadla - Bytový dom
344/2020
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
132,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Oprava kotlíka - byt č. 7
348/2021
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
643,00 EUR
02.12.2021
Predmet: ND pre BD + čistenie kotlov
386/2021
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
403,00 EUR
05.01.2022
Predmet: ND na kotle + oprava - Bytový dom
51/2022
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
831,00 EUR
07.04.2022
Predmet: Oprava plyn. kotla v BD - byt č. 8
159/2022
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
678,00 EUR
06.06.2022
Predmet: servis plynových kotlov -bytový dom
160/2022
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
576,00 EUR
06.06.2022
Predmet: náhradné diely na kotle
oprava
46/2023
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
486,60 EUR
05.04.2023
Predmet: Oprava plyn.kotla BD207/8
137/2023
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
118,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Oprava plzn.kotla BD byt5
189/2023
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
809,00 EUR
21.07.2023
Predmet: Servis. prehl.plyn.kotlov
242/2023
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
368,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Oprava -kotle-byty7,8,10
14/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
429,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Opr.plyn.kotlov + ND-BD
41/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
270,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Oprava plynových kotlov - bytový dom
72/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
253,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Oprava plyn.kotla byt č.3
85/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
216,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Oprava plyn.kotla byt č.8
167/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
205,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Oprava plyn.kotla BD-byt3