obec
Obec Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4643
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015034
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
408,00 EUR
11.09.2015
Predmet: úprava lesnej cesty
2015060
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
936,00 EUR
07.12.2015
Predmet: terénne úpravy na osadenie pódia
2015082
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 166,40 EUR
05.02.2016
Predmet: terénne úpravy
107/2016
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
871,20 EUR
02.06.2016
Predmet: zemné a stavebné práce
127/2016
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
2 281,20 EUR
20.06.2016
Predmet: výkopové a stavebné práce
198/2016
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
510,00 EUR
30.08.2016
Predmet: dodanie a montáž dopravného značenia
239/2016
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
3 484,32 EUR
26.10.2016
Predmet: vysprávky miestnych komunikáicií
19/2017
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
2 349,60 EUR
05.06.2017
Predmet: zimná údržba ciest
45/2017
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 953,07 EUR
07.06.2017
Predmet: zimná údržba
178/2017
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
561,00 EUR
02.10.2017
Predmet: práce
345/2017
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
991,80 EUR
24.01.2018
Predmet: práce so ZUC Zetor DZVS, TEREX DZVS
28/2018
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
243,65 EUR
05.04.2018
Predmet: zimná údržba ciest
28/2018
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
265,80 EUR
10.04.2018
Predmet: zimná údržba ciest za 1/2018
68/2018
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
269,40 EUR
30.04.2018
Predmet: zimná údržba
115/2018
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
5 292,00 EUR
15.05.2018
Predmet: oprava miestnej komunikácie
157/2018
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
510,00 EUR
25.06.2018
Predmet: výkopové práce a valcovanie ihriska
142/2018-17
zmluva
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
200,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Darovacia zmluva- za účelom obnovenia interiérového vybavenia MŠ Voznica
375/2018
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
698,40 EUR
30.01.2019
Predmet: stavebné práce, úprava terénu
400/2018
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
165,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Zimná údržba ciest 12/2018
42/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
510,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Zimná údržba ciest 01/2019
181/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
724,80 EUR
24.06.2019
Predmet: Výkopové práce, valcovanie
193/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
4 376,40 EUR
11.07.2019
Predmet: Stavebné práce - dlažba MŠ
316/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
705,60 EUR
07.11.2019
Predmet: Zemné práce - uhŕňanie valu
317/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
470,40 EUR
07.11.2019
Predmet: Zemné práce, čistenie potoka
352/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
680,40 EUR
03.12.2019
Predmet: Montáž doprav. značiek
401/2019
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
120,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Zimná údržba
78/2020
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
901,20 EUR
02.04.2020
Predmet: Betónové platne - bus zastávka
321/2020
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
981,60 EUR
16.11.2020
Predmet: Zemné práce - uhŕňanie
379/2020
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
3 861,31 EUR
25.01.2021
Predmet: Vysprávky miest. komunikácií
14/2021
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
732,00 EUR
16.02.2021
Predmet: Zimná údržba
51/2021
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
306,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Zimná údržba
80/2021
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 806,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Čistenie potoka
284/2021
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
2 394,14 EUR
06.10.2021
Predmet: Asfaltovanie MK
296/2021
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
27 849,90 EUR
20.10.2021
Predmet: Oprava MK Hôrka, parkovisko cintorín
412/2021
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
275,40 EUR
31.01.2022
Predmet: Zimná údržba 12/2021
19/2022
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
129,60 EUR
05.04.2022
Predmet: Zimná údržba
52/2022
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
0,00 EUR
06.05.2022
Predmet: 1
59/2022
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
113,40 EUR
06.05.2022
Predmet: Zimná údržba 2/2022
89/2022
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
384,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Uhŕňanie skládky
164/2022
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
441,00 EUR
09.08.2022
Predmet: Výkop.práce,uhŕňanie sklá
256/2022
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
7 211,76 EUR
26.09.2022
Predmet: Opr.MK, vjazd BD,spevn.ŠK
26/2023
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
180,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zimná údržba
69/2023
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
168,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Zimná údržba za 2/2023
383/2023
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
6 424,03 EUR
12.12.2023
Predmet: Oprava výtlkov v obci
384/2023
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 098,56 EUR
12.12.2023
Predmet: Asfaltový vjazd - BD
397/2023
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
199,80 EUR
12.12.2023
Predmet: Zimná údržba 11/2023
443/2023
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
980,40 EUR
20.02.2024
Predmet: Zimná údržba 12/2023
OcÚ-138/2024-8
zmluva
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
14 978,94 EUR
28.08.2024
Predmet: Zmluva o dielo č. VZ-1/2024_ Oprava miestnej komunikácie v obci Voznica
321/2024
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
14 978,94 EUR
28.11.2024
Predmet: Oprava miest. komunikácie
322/2024
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
1 212,96 EUR
29.11.2024
Predmet: Oprava výtlkov v obci
382/2024
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
189,00 EUR
16.01.2025
Predmet: Zimná údržba 11/2024
40/2025
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
31574971
321,03 EUR
07.03.2025
Predmet: Zemné práce,uhrnutie skládky
119/2017
faktúra
Viliam Struhár
10935479
548,00 EUR
12.07.2017
Predmet: vyhotovenie geom.plánu
343/2020
faktúra
Viliam Struhár geodet
10935479
370,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Vyhotovenie GP parc. č. 94
153/2021
faktúra
Viliam Struhár geodet
10935479
320,00 EUR
16.06.2021
Predmet: Vyhotovenie GP
99/2017
faktúra
VKÚ Harmanec s.r.o.
46747770
180,00 EUR
06.07.2017
Predmet: Turistická mapa Štiavnické vrchy
201/2017
faktúra
VKÚ Harmanec s.r.o.
46747770
180,36 EUR
06.10.2017
Predmet: turistická mapa Štiavnické vrchy
203/2021
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
217,20 EUR
04.08.2021
Predmet: Štiavnické vrchy - mapa
367/2021
faktúra
VKÚ Harmanec, s.r.o.
46747770
143,16 EUR
05.01.2022
Predmet: Skladaná mapa
OcÚ-196/2024
zmluva
Vojtech Homolka
758,15 EUR
18.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Voznica na rok 2024
"výdavky súvisiace s požiarom hospodárskej budovy v obci Voznica, ktorý vypukol dňa 29.10.2024"
BD 04/2018-2
zmluva
Vojtech Kúšik
0,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 04/2018-2
04/2021-3
zmluva
Vojtech Kúšik
0,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 04/2021-3 v bytovom dome vo Voznici súpisné č. 207 - 10 b.j.
04/2024-4
zmluva
Vojtech Kúšik
0,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 04/2024-4 v bytovom dome vo Voznici súp.č. 207
17/2017
faktúra
VOMA-VZ s.r.o.
47611570
200,00 EUR
05.06.2017
Predmet: vypracovanie inžinierskej činnosti
108/2018
faktúra
Všeobená úverová banka a.s.
31320155
66,00 EUR
30.04.2018
Predmet: vypracovanie správy pre účely auditora
101/2023
faktúra
VUB,a.s.
31320155
66,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Popl.za vyhot.bank.správy
75/2024
faktúra
VUB,a.s.
31320155
66,00 EUR
02.06.2024
Predmet: Popl.-vyhot.bank.správy
262/2016
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
59,76 EUR
30.01.2017
Predmet: správa pre účely auditu
1
zmluva
VÚB, a.s.
31320155
0,00 EUR
07.06.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o bežnom účte
85/2017
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
59,76 EUR
04.07.2017
Predmet: poplatok za vypracovanie správy pre auditora
284/2019
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
66,00 EUR
07.10.2019
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy - audit
128/2020
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
66,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu
64/2021
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
66,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu
92/2022
faktúra
VÚB, a.s.
31320155
66,00 EUR
11.05.2022
Predmet: Poplatok za vypracovanie správy - audit 2021
814/2013/UZ
zmluva
VÚB,a.s.
31320155
68 385,95 EUR
06.11.2013
Predmet: Zmluva o termínovanom úvere
16/2025
zmluva
VV, s.r.o.
44061781
0,00 EUR
27.02.2025
Predmet: Zmluva o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcií
325/2024
faktúra
WAMM s.r.o.
53302613
22,66 EUR
29.11.2024
Predmet: Čistice prostriedky
374/2024
faktúra
WAMM s.r.o.
53302613
59,01 EUR
16.01.2025
Predmet: Čist.pr.utierky,mikul.sáč
201303305
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
16.05.2013
Predmet: Balík služieb STANDART II.štvrťrok 2013
201305228
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
69,91 EUR
16.08.2013
Predmet: Balík služieb STANDART od 1.7.2013-30.9.2013