organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
212617675
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
141,86 EUR
24.01.2013
Predmet: Vodné, stočné
212617106
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
452,29 EUR
18.12.2012
Predmet: Vodné a stočné
212612201
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
238,48 EUR
18.09.2012
Predmet: Vodné, stočné
212210308
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
61,68 EUR
17.07.2012
Predmet: Vodné a stočné
212606847
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
493,41 EUR
13.06.2012
Predmet: Vodné a stočné
212601511
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
219,98 EUR
16.03.2012
Predmet: Faktúra - vodné, stočné
211615833
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
203,44 EUR
17.02.2012
Predmet: Spotreby vody 11 - 12/2011
211200949
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
105,64 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra - za vodné a stočné
211200946
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
82,15 EUR
11.03.2011
Predmet: Faktúra - za vodné a stočné
210222457
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
69,79 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za vodné a stočné za 12/2010
210222461
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
115,07 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za vodné a stočné
12/2011
objednávka
Trans Euro Turist s. r. o.
36276588
06.04.2011
Predmet: Objednávka - autobus
100003
faktúra
Trans Euro Turist s. r. o.
36276588
189,60 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - autobus
310186192
faktúra
TOP OFFICE s r.o.
36355160
24,36 EUR
12.12.2018
Predmet: tabuľa pozor mokrá podlaha 2 ks
107/2018
objednávka
TOP OFFICE s r.o.
36 355 160
24,36 EUR
06.12.2018
Predmet: výstražná tabula 2 ks
7103125089
faktúra
T-mobile
35763469
40,04 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
6723985451
faktúra
T-mobile
35763469
65,06 EUR
09.03.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
7102048687
faktúra
T-mobile
35763469
40,34 EUR
07.03.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
7100991997
faktúra
T-mobile
35763469
40,90 EUR
15.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
7012249712
faktúra
T-mobile
35763469
41,01 EUR
15.02.2011
Predmet: telekomunikačné služby
1/2013
oznam
TJ Leopoldov
18047475
365,00 EUR
15.01.2013
Predmet: Prenájom posilňovne - 1/2013 - 12/2013
8/2012
faktúra
TJ Leopoldov
18047475
91,50 EUR
13.04.2012
Predmet: Prenájom posilňovne - 4/2012 - 6/2012
6/2012
faktúra
TJ Leopoldov
18047475
91,50 EUR
20.02.2012
Predmet: Prenájom posilňovne - 1/2012 - 3/2012
1/2012
zmluva
TJ Leopoldov
18047475
366,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Prenájom posilňovne
3/2011
zmluva
TJ Leopoldov
18047475
91,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom posilňovne 7/2011 - 12/2011
7/2011
faktúra
TJ Leopoldov
18047475
64,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - prenájom 3/2011 - 6/2011
2/2011
zmluva
TJ Leopoldov
18047475
128,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Nájomná zmluva 1/2011 - 6/2011
2/2012
faktúra
Timotej Gerič
60,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Prenájom telocvične - 1/2012 - 3/2012
8/2011
zmluva
Timotej Gerič
174,00 EUR
20.10.2011
Predmet: Prenájom telocvične 10/2011 - 6/2012
46/2016
objednávka
Thermalpark Nitrava
44940751
0,00 EUR
04.07.2016
Predmet: ubytovanie a stravu pre zamestnancov
2016096
faktúra
TFA SLOVAKIA s. r. o.
47616857
94,00 EUR
20.06.2016
Predmet: kalibrácia teplomera a vlhkomera
2018077
faktúra
TFA Slovakia, s. r. o.
47616857
123,00 EUR
24.05.2018
Predmet: kalibrácia teplomera a vlhkomera
25/2018
objednávka
TFA Slovakia, s. r. o.
47616857
0,00 EUR
09.05.2018
Predmet: kalibrácia vlhkomeru a teplomeru
51/2015
objednávka
TEXICOP, s. r. o.
0,00 EUR
02.10.2015
Predmet: obrusy, objednávka zrušená (nemajú na sklade)
6/2015
faktúra
Tenisový klub LTC
35591021
18,00 EUR
02.06.2015
Predmet: prenájom priestorov podľa Nájomnej zmluvy č. 5/2015
5/2015
oznam
Tenisový klub LTC
35591021
18,00 EUR
02.06.2015
Predmet: prenájom priestorov telocvične
206/01/2014
faktúra
Telesys Slovakia, s. r. o.
354,00 EUR
04.07.2014
Predmet: oprava kotla v ŠJ
39/2014
objednávka
Telesys Slovakia, s. r. o.
13.06.2014
Predmet: oprava v ŠJ
1190167062
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,48 EUR
16.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
1187482716
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,82 EUR
15.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
1185117265
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,33 EUR
21.02.2018
Predmet: telefonické služby
1182582416
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,22 EUR
18.01.2018
Predmet: telekomunikačné služby
1180104352
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,37 EUR
15.12.2017
Predmet: hlasové služby
1177650547
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,25 EUR
20.11.2017
Predmet: hlasové služby
1175193189
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,31 EUR
18.10.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1172613446
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,47 EUR
19.09.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1170305077
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
4,42 EUR
17.08.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1166842510
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,16 EUR
21.07.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1164246536
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,11 EUR
19.06.2017
Predmet: hlasové služby
1160005710
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,42 EUR
16.05.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1157605164
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,52 EUR
21.04.2017
Predmet: Hlasové služby
1155011679
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
7,06 EUR
20.03.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1152501926
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,76 EUR
16.02.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1149944885
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
4,12 EUR
24.01.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1147567197
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,61 EUR
15.12.2016
Predmet: telekomunikačné služby
1145070102
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,67 EUR
16.11.2016
Predmet: telekomunikačné služby
1142668320
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,60 EUR
17.10.2016
Predmet: telekomunikačné služby
1139529425
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,36 EUR
19.09.2016
Predmet: telekomunikačné služby
1135418445
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,74 EUR
26.08.2016
Predmet: Hlasové služby
1133047386
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,72 EUR
21.07.2016
Predmet: telekomunikačné služby
1130763432
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,39 EUR
20.06.2016
Predmet: telekomunikačné služby
1128404381
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,77 EUR
01.06.2016
Predmet: telekomunikačné služby
1125317607
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,67 EUR
21.04.2016
Predmet: telekomunikačné služby
1123092430
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,40 EUR
17.03.2016
Predmet: telekomunikačné služby
1120055631
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,06 EUR
16.02.2016
Predmet: telekomunikačné služby
1117804536
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
4,03 EUR
21.01.2016
Predmet: telekomunikačné služby
1115512344
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
4,16 EUR
18.12.2015
Predmet: telekomunikačné služby
1112714961
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,45 EUR
20.11.2015
Predmet: telekomunikačné služby
1110482686
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
4,27 EUR
20.10.2015
Predmet: telekomunikačné služby
1105583896
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,22 EUR
26.08.2015
Predmet: telekomunikačné služby
1103414877
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,45 EUR
26.08.2015
Predmet: telekomunikačné služby
1101300174
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,60 EUR
26.08.2015
Predmet: telekomunikačné služby
1098576195
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,84 EUR
26.08.2015
Predmet: telekomunikačné služby
1096651594
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,28 EUR
26.08.2015
Predmet: telekomunikačné služby
1094617537
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,00 EUR
26.08.2015
Predmet: telekomunikačné služby
1092576474
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
5,52 EUR
25.02.2015
Predmet: telekomunikačné služby
1090562030
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
3,85 EUR
22.01.2015
Predmet: telekomunikačné služby
1088484205
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,55 EUR
05.01.2015
Predmet: telekomunikačné služby
1086634465
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
2,86 EUR
21.11.2014
Predmet: telekomunikačné služby
1084757796
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
1,14 EUR
20.10.2014
Predmet: telekomunikačné služby