organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5037
Dokumenty:
zobraziť na stránke
40/2019
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 196,47 EUR
11.10.2019
Predmet: hygenicke pomôcky
79/2019
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
163,64 EUR
02.07.2019
Predmet: maliarske potreby
137/2018
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
1 723,19 EUR
12.10.2018
Predmet: čistiace prostridky
97/2018
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
118,80 EUR
24.07.2018
Predmet: technický materiál
slovakryl
farba na radiatory
vedra
192 F 2016
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
914,44 EUR
03.01.2017
Predmet: Farby, žiarovky, brúsny papier a štetce
177 F 2016
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
48,69 EUR
03.01.2017
Predmet: Potreby pre deti
124 F 2016
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
16,60 EUR
29.10.2016
Predmet: Balíčky pre deti v HN
123 F 2016
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
16,66 EUR
29.10.2016
Predmet: Balíčky pre deti v HN
11/2016
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
24,14 EUR
13.04.2016
Predmet: Kanc.potr.
10/2016
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
90,31 EUR
13.04.2016
Predmet: Farby - rôzne k maľovaniu
31 F 2016
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
24,14 EUR
12.04.2016
Predmet: Kanc.potreby
30 F 2016
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
90,31 EUR
12.04.2016
Predmet: Maliarske potreby
Obj. 74/2015
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
199,92 EUR
28.01.2016
Predmet: Farby, riedidlo, štetce
Obj. 49/2015
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
137,24 EUR
31.12.2015
Predmet: Farby
FA 178/2015
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
199,92 EUR
31.12.2015
Predmet: farby
FA 116/2015
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
137,24 EUR
02.09.2015
Predmet: Farby
FA 61/2015
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
71,10 EUR
28.05.2015
Predmet: žiarovky obyč.60 W + úsporné 60 W
Obj.13/2015
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
157,50 EUR
20.05.2015
Predmet: xeroxový papier
Obj.3a/2015
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
141,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Farby-štetce,mal.potreby
FA 38/2015
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
157,50 EUR
20.04.2015
Predmet: Papier xerox
FA 31/2015
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
16,60 EUR
17.04.2015
Predmet: Balíček pre dieťa v HN
FA 10/2015
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
141,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Farby - drobné potreby k maľovaniu
45/2014
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
33,20 EUR
10.11.2014
Predmet: Objednávka - hmotná núdza
20140595
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
33,20 EUR
10.11.2014
Predmet: Faktúra - hmotná núdza
34/2014
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
16,66 EUR
03.04.2014
Predmet: Balíček pre dieťa v hmotnej núdzi - školské potreby
7/2014
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
16,66 EUR
03.04.2014
Predmet: Balíček pre dieťa v hmotnej núdzi - školské potreby
13/7/2013
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
32,68 EUR
11.10.2013
Predmet: Nákup - svietidla
12/6/2013
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
162,59 EUR
11.10.2013
Predmet: Nákup- svietidla, hmoždinky..
20130323
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
32,68 EUR
17.09.2013
Predmet: Svietidlo, vruty, hmoždinky
20130265
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
162,59 EUR
17.09.2013
Predmet: Svietidlá 5ks ŠJ
20120689
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
14,05 EUR
27.12.2012
Predmet: vodar
22/2012
objednávka
VODÁR spol. s r. o.
14,05 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka nákresov
231/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
181,63 EUR
17.12.2024
Predmet: čistiace potreby
174/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
828,00 EUR
25.10.2024
Predmet: tablety do umývačky riadu
168/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
154,98 EUR
22.10.2024
Predmet: čistiace potreby
167/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
111,52 EUR
22.10.2024
Predmet: čistiace potreby
152/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
151,20 EUR
02.10.2024
Predmet: papierové utierky
149/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
131,76 EUR
25.09.2024
Predmet: držiaky na toal.pap. a uteráky
141/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
36,00 EUR
16.09.2024
Predmet: zošity
101/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
141,40 EUR
10.07.2024
Predmet: čistiace potreby
74/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
224,10 EUR
31.05.2024
Predmet: akrylové farby
72/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
531,36 EUR
24.05.2024
Predmet: čistiace potreby
71/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
496,61 EUR
24.05.2024
Predmet: čistiace potreby
3/2024
objednávka
Vodár spol. s r.o.
17.05.2024
Predmet: čistiace potreby ŠJ
70/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
258,66 EUR
17.05.2024
Predmet: čistiace potreby - ŠJ
42/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
48,00 EUR
27.03.2024
Predmet: čistiace potreby
26/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
58,50 EUR
05.03.2024
Predmet: čistiace potreby
13/2024
faktúra
Vodár spol. s r.o.
58,50 EUR
04.03.2024
Predmet: čistiace potreby
162/2023
faktúra
Vodár spol. s r.o.
65,34 EUR
01.12.2023
Predmet: čistiace prostriedky
159/2023
faktúra
Vodár spol. s r.o.
65,34 EUR
16.11.2023
Predmet: čistiace prostriedky
134/2023
faktúra
Vodár spol. s r.o.
229,32 EUR
04.10.2023
Predmet: hygienické potreby
121/2023
faktúra
Vodár spol. s r.o.
31658857
551,69 EUR
13.09.2023
Predmet: čistiace potreby
98/2023
faktúra
Vodár spol. s r.o.
31658857
139,06 EUR
07.09.2023
Predmet: čistiace prostriedky
13/2023
objednávka
Vodár spol. s r.o.
31658857
03.07.2023
Predmet: čistiace prostriedky
96/2014
faktúra
VODAR, spol. s r. o.
31658857
26,72 EUR
30.07.2014
Predmet: Spotrebný materiál - farby
35/2014
objednávka
VODAR, spol. s r. o.
31658857
26,72 EUR
30.07.2014
Predmet: Spotrebný materiál - farby
22/2019
objednávka
Vodar spol. s.r.o.
31658857
163,64 EUR
10.06.2019
Predmet: maliarský materiál
16/2013
objednávka
Vítězslav FISHER
29,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Objednávka detských kníh
3004700108
faktúra
Vítězslav FISHER
29,00 EUR
07.10.2013
Predmet: Nákup kníh
2017002600
faktúra
Vision Tech s.r.o.
46411321
27,14 EUR
07.06.2017
Predmet: tonery
100/2017
objednávka
Vision Tech s.r.o.
46411321
27,14 EUR
07.06.2017
Predmet: toner
202/2017
faktúra
Viktor Palutka - IT HERO
47766654
130,00 EUR
27.12.2017
Predmet: nastavenie ASC agenda
153/2017
objednávka
Viktor Palutka - IT HERO
47766654
468,00 EUR
22.12.2017
Predmet: záloha na asc agendu
162/2017
faktúra
Viktor Palutka - IT HERO
47766654
109,00 EUR
30.11.2017
Predmet: IT nastavenia
131/2017
objednávka
Viktor Palutka - IT HERO
47766654
109,00 EUR
29.11.2017
Predmet: IT nastavenia siete
48/2014
objednávka
Viera Pechová
33926964
36,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Objednávka - Celoročná Licencia
31400372
faktúra
Viera Pechová
33926964
36,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Faktúra - celoročná Licencia
Obj.40/2015
objednávka
viď. ZMLUVA
06.08.2015
Predmet: Výmena okien
101/2020SF
faktúra
Victual s.r.o.
36850233
95,94 EUR
03.08.2020
Predmet: nealko nápoje
30SF/2020
objednávka
Victual s.r.o.
36850233
95,94 EUR
22.07.2020
Predmet: minerálna voda
31/2022
faktúra
Veronika Rusnačková-Liftex
17251605
77,04 EUR
22.04.2022
Predmet: odborna prehliadka výtahov
219/2020
faktúra
Veronika Rusnačková-Liftex
17251605
75,84 EUR
29.12.2020
Predmet: odborná prehliadka výtahy
81/2020
objednávka
Veronika Rusnačková-Liftex
17251605
75,84 EUR
18.12.2020
Predmet: odoprná prehliadka výtahy
210/2019
faktúra
Veronika Rusnačková-Liftex
17251605
72,00 EUR
09.01.2020
Predmet: revízía výtahov
66/2019
objednávka
Veronika Rusnačková-Liftex
17251605
72,00 EUR
27.12.2019
Predmet: odborná prehliadka výtahov
189/2018
faktúra
Veronika Rusnačková Liftex
35542659
84,00 EUR
20.12.2018
Predmet: odborná prehliadka výtahy
52/2018
objednávka
Veronika Rusnačková Liftex
17251605
10.12.2018
Predmet: revízia výtahov
75/2018
faktúra
Veronika Rusnačková
1020643349
38,88 EUR
19.06.2018
Predmet: oprava zdvíhadiel
20/2018
objednávka
Veronika Rusnačková
17251605
33,88 EUR
08.06.2018
Predmet: oprava zdvíhadiel
3/2018
faktúra
Veronika Rusnačková
17251605
72,00 EUR
12.01.2018
Predmet: revízia výťahu