organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5042
Dokumenty:
zobraziť na stránke
132/2018
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
36,00 EUR
03.10.2018
Predmet: oprava tabule
33/2018
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
06.09.2018
Predmet: oprava ineraktívnej tabule
89/2018
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
110,40 EUR
11.07.2018
Predmet: oprava tlačiarne
23/2018
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
110,40 EUR
29.06.2018
Predmet: oprava kopírky
209/2017
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
30,00 EUR
03.01.2018
Predmet: orpava tlačiarne
158/2017
objednávka
Avalon IT s.r.o.
31677711
30,00 EUR
03.01.2018
Predmet: nastavenie tlačiarne
203/2017
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
338,00 EUR
27.12.2017
Predmet: záloha na ASC agendu
117170092
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
324,00 EUR
07.06.2017
Predmet: Ms Office Standard
FA 74/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
301,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Dodávka a montáž INETERNETU
18/2023
faktúra
Avalon
31677711
153,24 EUR
16.03.2023
Predmet: toner, atrament
248/2021
faktúra
Attila Kovács Melmako III
14301881
539,50 EUR
29.12.2021
Predmet: sieťky na okná
92/2021
objednávka
Attila Kovács Melmako III
14301881
539,50 EUR
28.12.2021
Predmet: sietky na okná
51/2014
objednávka
AT PUBLISHING, s.r.o.
47361140
16,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Objednávka - seminár
140800017
faktúra
AT PUBLISHING, s.r.o.
47361140
16,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Faktúra - účastnícky poplatok na seminári
FA 47/2015
faktúra
Asoc. správ. registratúry
37922190
117,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Seminár "Správa registratúry"
122/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
129,00 EUR
18.09.2023
Predmet: ASC agenda
148/2024
faktúra
ASC applied
99,00 EUR
25.09.2024
Predmet: ASC agenda 2025
F110104
faktúra
ARTEMIS s.r.o
36180696
12,95 EUR
23.05.2011
Predmet: MS
110062
faktúra
ARTEMIS s.r.o
36180696
12,95 EUR
25.03.2011
Predmet: Polatok za internetové pripojenie
110026
faktúra
ARTEMIS s.r.o
36180696
12,95 EUR
25.03.2011
Predmet: Mesačný poplatok internet
154 F 2016
faktúra
ArtEdu s.r.o.
46960333
20,00 EUR
31.12.2016
Predmet: Seminár o stravovaní
55/2016
objednávka
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
20,00 EUR
01.12.2016
Predmet: Seminár /ŠJ/
139/2017
faktúra
ArtEdu spol s.r.o.
46960333
0,00 EUR
24.10.2017
Predmet: šklolenie Povinnosti zriaďovateľov
121/2017
objednávka
ArtEdu spol s.r.o.
46960333
30,00 EUR
03.10.2017
Predmet: odborný seminár povinnosti zriaďovateľov a riaditeľov ZŠ a MŠ
96/2022
faktúra
ArtEdu
46960333
35,00 EUR
13.07.2022
Predmet: školenie ŠJ
22/2022
objednávka
ArtEdu
46960333
35,00 EUR
23.06.2022
Predmet: Školenie vedúcich školského stravovania
Zmluva o poskytovaní služieb
zmluva
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
23.05.2011
Predmet: MS
411087
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
23.05.2011
Predmet: MS
94/2020
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
127,80 EUR
03.08.2020
Predmet: včielka,vrabček, predškolská výchova
24/2020
objednávka
ARES spol.s.r.o.
31363822
30,30 EUR
25.06.2020
Predmet: včielka, vrabček, predškolská výchova
110/2017
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
124,80 EUR
12.09.2017
Predmet: odborné publikácie
Vrabček
včielka
predškolská výchova
114/2017
objednávka
ARES spol.s.r.o.
31363822
124,80 EUR
28.08.2017
Predmet: publikacie Predškolská výchova, Vrabček, Včielka
78/2022
faktúra
Ares spol.s.r.o.
31363822
175,50 EUR
01.07.2022
Predmet: vrabček predškolská výchova včielka
17/2022
objednávka
Ares spol.s.r.o.
31363822
175,50 EUR
02.06.2022
Predmet: časopisy Včielka Vrabček, predškolská výchova
101/2021
faktúra
Ares spol. s.r.o.
31363822
137,40 EUR
08.07.2021
Predmet: Vrabček, včielka, predškolská výchová
33/2021
objednávka
Ares spol. s.r.o.
31363822
137,40 EUR
30.06.2021
Predmet: včielka,vrabček, predškolská výchova
35/2019
objednávka
Ares spol s.r.o.
31363822
127,80 EUR
02.10.2019
Predmet: Predškolská výchova 1x vrabček 6x včielka 6x
140/2019
faktúra
Ares spol s.r.o.
31363822
127,80 EUR
02.10.2019
Predmet: vrabček predškolská výchova včielka
47/2018
objednávka
Ares spol sro
31363822
29,80 EUR
26.10.2018
Predmet: vrabček 6x
vcielka 6x
predškolská výchova
172/2023
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
2 365,00 EUR
01.12.2023
Predmet: darčekové poukážky OC Galéria
186/2022
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
2 770,00 EUR
22.12.2022
Predmet: darčekové poukážky
212/2021SF
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
100,00 EUR
09.12.2021
Predmet: poukážky
70/2021
objednávka
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
2 220,00 EUR
02.12.2021
Predmet: darčekové poukážky
203SF/2021
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
2 220,00 EUR
02.12.2021
Predmet: poukážky
208/2020
faktúra
Arcos FM SK, s.r.o.
35770660
2 445,00 EUR
29.12.2020
Predmet: pukážky
37/2014
faktúra
AQUA-VIVO Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Vykonanie deratizácie priestorov podľa nariadenia RÚVZ v Košiciach-celoplošná deratizácia proti živočíšnym škodcom
9/2014
objednávka
AQUA-VIVO Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
04.04.2014
Predmet: Deratizácia proti živočíšnym škodcom, na základe rozhodnutia RÚVZ v Košiciach č. 2014/01175-02/HŽP
42/2022
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
65,00 EUR
15.11.2022
Predmet: deratizácia
165/2022
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
65,00 EUR
27.10.2022
Predmet: deratizácia
60/2022
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
47,00 EUR
20.05.2022
Predmet: deratizácia
12/2022
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
47,00 EUR
29.04.2022
Predmet: deratizácia
190/2021
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
42,00 EUR
13.11.2021
Predmet: deratizácia
62/2021
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
42,00 EUR
13.11.2021
Predmet: deratizácia
90/2021
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
75,00 EUR
16.06.2021
Predmet: dezinsekcia lietajucého hmyzu
29/2021
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
10.06.2021
Predmet: likvidácia osieho hniezda
55/2021
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
04.05.2021
Predmet: deratizácia
15/2021
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
16.04.2021
Predmet: deratizácia
165/2020
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
11.11.2020
Predmet: deratizácia priestorov
57/2020
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
29.10.2020
Predmet: deratizácia priestorov
151/2018
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
37,00 EUR
22.10.2018
Predmet: deratizacia
43/2018
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
22.10.2018
Predmet: postrek proti hlodavcom
74/2018
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
60,00 EUR
19.06.2018
Predmet: dezinsekcia areálu
19/2018
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
60,00 EUR
08.06.2018
Predmet: postrek proti hmyzu
48/2018
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
32,00 EUR
20.04.2018
Predmet: deratizacia
11/2018
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
32,00 EUR
20.04.2018
Predmet: deratizácia
147/2017
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
27,00 EUR
14.11.2017
Predmet: deratizácia
128/2017
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
27,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Deratizácia
21/2013
objednávka
AQUA VIVA, Dušan Szabó
25,00 EUR
13.12.2013
Predmet: deratizácia
064/2025
faktúra
Aqua Viva Dušan Szabó
10787186
58,00 EUR
14.04.2025
Predmet: deratizácia priestorov v MŠ a ŠJ
17 2025
objednávka
Aqua Viva Dušan Szabó
10787186
58,00 EUR
08.04.2025
Predmet: celoplošná deratizácia MŠ Trebišovská podľa výzvy RÚVZ v Košicciach
161/2024
faktúra
Aqua Viva Dušan Szabó
58,00 EUR
09.10.2024
Predmet: deratizácia MŠ a ŠJ
130/2024
faktúra
Aqua Viva Dušan Szabó
55,00 EUR
03.09.2024
Predmet: deratizácia ŠJ
41/2024
faktúra
Aqua Viva Dušan Szabó
58,00 EUR
11.04.2024
Predmet: deratizácia MŠ
157/2023
faktúra
Aqua Viva Dušan Szabó
57,00 EUR
27.10.2023
Predmet: deratizácia priestorov MŠ
20/2023
objednávka
Aqua Viva Dušan Szabó
25.10.2023
Predmet: deratizácia MŠ
8/2023
objednávka
Aqua Viva Dušan Szabó
10787186
57,00 EUR
24.05.2023
Predmet: deratizácia MŠ
43/2019
objednávka
aqua viva Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
11.10.2019
Predmet: deratizácia priestorov
149/2019
faktúra
aqua viva Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
11.10.2019
Predmet: deratizácia priestorov
69/2019
faktúra
aqua viva Dušan Szabó
10787186
38,00 EUR
06.06.2019
Predmet: deratizácia
20/2019
objednávka
aqua viva Dušan Szabó
10787186
38,00 EUR
17.05.2019
Predmet: deratizácia