organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-0592
faktúra
Vardar
40410200
126,80 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530120537
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
183,16 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121074
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,30 EUR
10.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121074
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
36,30 EUR
13.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121099
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
88,90 EUR
13.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
143/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
22,50 EUR
13.09.2021
Predmet: Laminátor sencor
144/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
2 010,32 EUR
13.09.2021
Predmet: NT Lenovo s príslušenstvom
145/2021
faktúra
domos
36590487
180,61 EUR
13.09.2021
Predmet: koberec
148/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
300,00 EUR
13.09.2021
Predmet: Kosenie školského dvora a odvoz bio odpadu
146/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
13.09.2021
Predmet: dodávka plynu
147/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
13.09.2021
Predmet: služby pevnej siete
148/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
300,00 EUR
13.09.2021
Predmet: kosenie školského dvore a odvoz bio odpadu
149/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
700,96 EUR
13.09.2021
Predmet: dodávka tepelnej energie
150/2021
faktúra
MR Studio
50514156
100,00 EUR
13.09.2021
Predmet: SSL certifikát; webhosting
151/2021
faktúra
Labaš
36183181
167,64 EUR
13.09.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
152/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
90,95 EUR
13.09.2021
Predmet: Elektrina
153/2021
faktúra
Kamiko
45965340
237,77 EUR
13.09.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky - papierové uteráky
154/2021
faktúra
REPRE s.r.o.
35810122
150,00 EUR
13.09.2021
Predmet: rúška
šj-530121600
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
81,31 EUR
17.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213480
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,23 EUR
17.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530121673
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
166,34 EUR
17.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021105756
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
19,07 EUR
20.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0630
faktúra
Vardar
40410200
66,07 EUR
20.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-210107083D
faktúra
Hook
36216224
0,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530122325
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
128,08 EUR
22.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0651
faktúra
Vardar
40410200
77,50 EUR
22.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213572
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
43,06 EUR
22.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530122367
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
10,17 EUR
23.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530122591
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
61,96 EUR
23.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-202115912
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
41,40 EUR
23.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213682
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,03 EUR
29.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0682
faktúra
Vardar
40410200
104,29 EUR
29.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530123155
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
186,12 EUR
29.09.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-052021
faktúra
Market point s.r.o
51456559
24,32 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021106089
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
43,17 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213747
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,22 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2021106220
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
9,37 EUR
04.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-210107620D
faktúra
Hook
36216224
0,00 EUR
05.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-530123885
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
115,39 EUR
05.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-0709
faktúra
Vardar
40410200
54,42 EUR
05.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šjh-10213810
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,66 EUR
07.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-10213899
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
28,99 EUR
07.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
155/2021
faktúra
ELROMED s.r.o.
46200681
261,60 EUR
07.10.2021
Predmet: Respirátor pre zamestnancov
156/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
19,76 EUR
07.10.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov - réžia
157/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
28,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Zemný plyn
158/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
778,73 EUR
07.10.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
159/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
52,54 EUR
07.10.2021
Predmet: služby pevnej siete
160/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
07.10.2021
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby - 3.Q.
161/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
07.10.2021
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP - 3.Q.
162/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
07.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
163/2021
faktúra
LEONESS s.r.o.
264,15 EUR
07.10.2021
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
šj-202200207
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
164/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
41,99 EUR
08.10.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov - réžia
165/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
08.10.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
166/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
112,16 EUR
11.10.2021
Predmet: Elektrina
šj-062021
faktúra
Market point s.r.o
51456559
45,21 EUR
14.10.2021
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
167/2021
faktúra
IVES
00162957
279,60 EUR
28.10.2021
Predmet: STP APV WinASU, WinIBEU
168/2021
faktúra
ArtEdu
46960333
47,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Materiálo-spotrebné normy 2021 - tlač
170/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
130,00 EUR
28.10.2021
Predmet: MS Office std 2019 OLP NL AE + inštalácia softvéru
171/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
330,00 EUR
28.10.2021
Predmet: Kosenie dvora a odvoz bio odpadu + čistenie dážďozvodov
172/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
28.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
173/2021
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
160,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia v kuchyni
174/2021
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
80,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Oprava záchodov a betérii v objekte MŠ
175/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
33,44 EUR
04.11.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov
176/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
46,00 EUR
04.11.2021
Predmet: Plyn
177/2021
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
49,79 EUR
05.11.2021
Predmet: Toner HP W1103A
178/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
304,00 EUR
05.11.2021
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
179/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
47,96 EUR
05.11.2021
Predmet: Služby pevnej siete
180/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 139,32 EUR
05.11.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
181/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
710,00 EUR
12.11.2021
Predmet: Multitlačiareň pre tlač A3 s príslušenstvom
182/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
94,30 EUR
12.11.2021
Predmet: Dodávka elektrickej energie
183/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
12.11.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
184/2021
faktúra
JuridDat - M. Medlen
11821973
24,10 EUR
16.11.2021
Predmet: Publikácia - Predprimárne vzdelávanie
185/2021
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
103,09 EUR
25.11.2021
Predmet: Papier a kancelársky materiál
186/2021
faktúra
DATAS-VT
36197963
166,80 EUR
25.11.2021
Predmet: Skriňová nadstavba
187/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
433,67 EUR
25.11.2021
Predmet: Revízia bleskozvodov a prenosných el. spotrebičov
188/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
67,20 EUR
25.11.2021
Predmet: Zrkadlové skrinky
189/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.11.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
190/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
664,08 EUR
25.11.2021
Predmet: Vodné, stočné
191/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Servisné a údržbárske práce