Dokumenty:
zobraziť na stránke
103
objednávka
OLO,a.s. Odvoz a likvidácia odpadu
00681300
139,83 EUR
23.02.2011
Predmet: zber a odvoz odpadu
102
objednávka
RTA, s.r.o.
36263273
1 700,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
36/2010
zmluva
SODEXO PASS SR , s.r.o.
35741350
3,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Kúpna zmluva
88
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
61,81 EUR
23.02.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
87
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
21,60 EUR
23.02.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
86
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
53,36 EUR
23.02.2011
Predmet: Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár
85
objednávka
Soltész Arpád- Elektro-stavebná firma
35002018
95,95 EUR
23.02.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
84
objednávka
Nagy Juraj Ing.
130,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
82
objednávka
Nagy Juraj Ing.
130,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
81
objednávka
Nagy Juraj Ing.
130,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Štúdie, expertízy, posudky
80
objednávka
Pohrebná služba -Stríž Ladislav
34332197
248,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Pochovanie na trovy obce
79
objednávka
Pohrebná služba -Stríž Ladislav
34332197
248,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Pochovanie na trovy obce
FD 275
faktúra
SIEMENS s.r.o.
31349307
241,48 EUR
23.02.2011
Predmet: elektrina pre vian.výzdobu
41/2011
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
23.02.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní služieb
1/2011
zmluva
SOZA
00178454
1 625,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Licenčná zmluva
2
dodatok
Univerzita Komenského v Bratislave
00397865
3,00 EUR
22.02.2011
Predmet: zmluva o poskytovaní stravovania
FD 446
faktúra
NEPA Slovakia s.r.o.
31369987
69,71 EUR
22.02.2011
Predmet: opravy a údržba DHM
FD 444
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3 765,60 EUR
22.02.2011
Predmet: poštový úver
FD 419
faktúra
Balún Miroslav - RTA
37036475
97,60 EUR
22.02.2011
Predmet: kontrola plyn.kotla-KD Karadžičova
FD 418
faktúra
Slovak Telecom, a.s. - T MOBILE - T Com
35763469
691,62 EUR
22.02.2011
Predmet: telefón