Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 2294
faktúra
Havarijná služba Olivová, s.r.
36741566
108,28 EUR
18.08.2011
Predmet: oprava potrubia-Spitalska
FD 2293
faktúra
Univerzitná nemoc.s poliklinik
31386563
1 405,00 EUR
18.08.2011
Predmet: stravne listky-8/2011
316/2011
zmluva
Eordeogh Dominik - DE
11685387
11 722,50 EUR
17.08.2011
Predmet: Zmluva o dielo
664
objednávka
MARLUS GROUP s.r.o.
31411304
568,80 EUR
17.08.2011
Predmet: Prev.str.,prístr.,zar.,technika a nárad.
FD 2289
faktúra
FLEISCHHAUER Bratislava spol.
31327915
268,31 EUR
17.08.2011
Predmet: oprava bezpecnost.systemu-Heydukova
FD 2288
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
6,64 EUR
17.08.2011
Predmet: komunal.odpad -Spitalska
FD 2287
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
42,47 EUR
17.08.2011
Predmet: komunal.odpad -Soltesovej
FD 2286
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
13,27 EUR
17.08.2011
Predmet: komunal.odpad -Sancova
656
objednávka
Univerzitná nemoc.s poliklinikou Milosrdní bratia
31386563
1 405,00 EUR
17.08.2011
Predmet: Príspevok na stravovanie dôchodcov
FD 2285
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
66,36 EUR
17.08.2011
Predmet: komunal.odpad -Karpatska
663
objednávka
Breza Filip
17412323
30,00 EUR
17.08.2011
Predmet: Všeobecné služby
FD 2284
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
66,36 EUR
17.08.2011
Predmet: komunal.odpad -Beskydska
FD 2283
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
444,61 EUR
17.08.2011
Predmet: komunal.odpad -Karadzic.,Medena
FD 2282
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
66,36 EUR
17.08.2011
Predmet: komunal.odpad -Zelena 1-3
FD 2281
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
13,27 EUR
17.08.2011
Predmet: komunal.odpad -Spitalska
FD 2279
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
1 738,34 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrina-MOSTOVA 9000
FD 2278
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
197,11 EUR
17.08.2011
Predmet: elektrina-MOSTOVA 9000
FD 2277
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
228,94 EUR
17.08.2011
Predmet: kom.odpad-Polna,Safar.nam.
FD 2276
faktúra
SLOVANET, a.s.
35765143
180,53 EUR
17.08.2011
Predmet: internet
FD 2275
faktúra
TV CENTRUM s.r.o.
35955716
3 500,00 EUR
17.08.2011
Predmet: vzajomne vztahy-jul 2011