Dokumenty:
zobraziť na stránke
739
objednávka
Závodská Viera Ing. -N.NETCOM
22658696
642,00 EUR
20.09.2011
Predmet: Výpočtovej techniky
719/2010
zmluva
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
0,00 EUR
20.09.2011
Predmet: zmluva o spolupráci
FD2 38
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
152,50 EUR
20.09.2011
Predmet: Detské jasle Hollého - elektrina
FD1 105
faktúra
Združenie ZEMIAK s.r.o.
35951036
89,99 EUR
20.09.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zelenina, ovo
FD1 104
faktúra
Západoslovenská energetika a.s
35823551
181,60 EUR
20.09.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - elektrina
FD1 103
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,59 EUR
20.09.2011
Predmet: Detské jasle Čajkovského - zrážková voda
743
objednávka
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
35804441
56,16 EUR
20.09.2011
Predmet: Všeobecné služby
742
objednávka
Molnár Jozef
34435805
1 000,00 EUR
20.09.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
741
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
3 000,00 EUR
20.09.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
740
objednávka
VIASPOL s.r.o.
30774357
12 000,00 EUR
20.09.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
737
objednávka
RTA, s.r.o.
36263273
120,00 EUR
19.09.2011
Predmet: Pr.str.,prístr.,zariad., techn. a nárad.
738
objednávka
KORYTÁR Peter Ing.
11769327
250,00 EUR
19.09.2011
Predmet: Údržba budov, priestorov a objektov
105
objednávka
MADNESS, s.r.o.
45651876
501,84 EUR
19.09.2011
Predmet: Propagácia,reklama a inzercia
104
objednávka
Clean Tonery s.r.o.
35891866
64,37 EUR
19.09.2011
Predmet: Všeobecné služby
103
objednávka
TRINET Corp., s.r.o.
36362786
92,00 EUR
19.09.2011
Predmet: Všeobecné služby
102
objednávka
DIANA plus, s.r.o.
35710977
84,53 EUR
19.09.2011
Predmet: Všeobecné služby
FD4 246
faktúra
Centrum hudby Bratislava
26,54 EUR
19.09.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - refaktu
FD4 245
faktúra
Hlavné mesto Slovenskej republ
00603481
19,92 EUR
19.09.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - monitor
FD4 244
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
51,04 EUR
19.09.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - vodné,
FD4 243
faktúra
TICHO a spol.
42180881
510,00 EUR
19.09.2011
Predmet: Centrum divadla,literat.a vzd. - služby