rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
107
objednávka
ZREUS s.r.o.
35745720
2 142,46 EUR
19.09.2019
Predmet: Oprava chodníka,vstupu na nádvorie, výkopové práce
105
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
86,40 EUR
19.09.2019
Predmet: Tonery pre účely Materskej škôlky
104
objednávka
ABELA s.r.o.
35823399
86,40 EUR
19.09.2019
Predmet: Servis EZS v objekte Požiarna zbrojnica
103
objednávka
DEVIN Printing house, s.r.o.
45280673
522,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Devínske noviny Devínčan September 2019
102
objednávka
PRESSKAM AUTO s.r.o.
47094362
66,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Súpis. a orientač. čísla
101
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
514,70 EUR
19.09.2019
Predmet: Pracovné odevy a pomôcky pre potreby hasičov
100
objednávka
ZREUS s.r.o.
35745720
3 169,95 EUR
19.09.2019
Predmet: Oprava chodníka v areáli MŠ
99
objednávka
ZREUS s.r.o.
35745720
3 957,85 EUR
19.09.2019
Predmet: Úprava terénu a sadové úpravy v areáli MŠ
90
objednávka
Profesia spol. s r.o.
35800861
106,80 EUR
19.09.2019
Predmet: Zverejnenie pracovnej ponuky Referent všeobecnej vnútornej správy
84
objednávka
Dachteam s.r.o.
36720305
2 023,50 EUR
19.09.2019
Predmet: Sieťky a rolety do novootvorenej časti MŠ
55/S/2019
zmluva
ENERCOM s.r.o.
44658591
345,00 EUR
18.09.2019
Predmet: Zmluva o kontrolnej činnosti
358
faktúra
INCZÉDI LUDOVÍT
14062623
60,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Údržba budov, objektov
355
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
35971967
19,20 EUR
17.09.2019
Predmet: Telefón, internet MŠ
354
faktúra
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
35971967
28,80 EUR
17.09.2019
Predmet: Telefón, internet DK
351
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
2 160,00 EUR
17.09.2019
Predmet: Údržba budov, objektov
350
faktúra
ASV THERM s.r.o.
36359114
16 947,72 EUR
17.09.2019
Predmet: Údržba budov, objektov
349
faktúra
Konica Minolta Slovakia s.r.o.
31338551
138,23 EUR
17.09.2019
Predmet: Prenájom strojov
348
faktúra
Firesystem, s.r.o.
44543697
514,70 EUR
17.09.2019
Predmet: Pracovné odevy
54/N-Z/2019
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme pozemku
86
objednávka
FLORSAD s. r. o.
35727241
1 735,32 EUR
10.09.2019
Predmet: Údržba zelene Devín - Záhrady - Park
« naspäť 1234... 299 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.