Dokumenty:
zobraziť na stránke
126
objednávka
I. Svätojurská, a.s.
31437567
824,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás orezanie a výrub náletových drevín, kosenie a odvoz haluziny a trávy pri železničných skladoch vo Svätom Jure.
Cena bez DPH: 669,92 €
Celková cena vrátane DPH: 824,- €
124
objednávka
Ing. Anna Mišíková - Gradim
36940054
125,00 EUR
19.06.2025
Predmet: Objednávame si u Vás firemnú kazetu pre fľašu a 2 poháre na víno 360 ml s gravírovaným erbom v počte 10 ks s potlačou kazety.
Cena kazety - 1 ks je 11,50 EUR s DPH
Cena za potlač kazety - 1 ks je 1,00 EUR s DPH
Cena celkom s DPH: 125,- EUR
Doprava zadarmo
669
faktúra
CEWE a.s.
31395937
15,51 EUR
18.06.2025
Predmet: tlač fotiek - dôchodci
668
faktúra
JRK Slovensko s.r.o.
50530950
2 093,95 EUR
18.06.2025
Predmet: kompostéry
667
faktúra
Kovačovský Martin
47662433
200,00 EUR
18.06.2025
Predmet: predškoláci preprava pre deti MŠ Veltlínska
666
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-88,67 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46 ROK 2025
665
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-154,81 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna 2025
664
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-244,52 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna 2024
663
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-146,81 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46 ROK2024
Z157/11244/2025
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
0,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí grantu a ´prave práv a povinností č. NMNMJ25_102
662
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 600,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia NKP Meštiansky dom
661
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
738,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Licencia na softvér TENDERnet
660
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
876,89 EUR
18.06.2025
Predmet: likvidácia biologického odpadu 5/2025
659
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-259,75 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46 ROK 2023/2024
658
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-68,94 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné, stočné 51252 Bratislavská 50 dielne ROK 2024
657
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-331,08 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11 ROK 2024
656
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,02 EUR
18.06.2025
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51247 Horné predmestie cintorín
655
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-24,46 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné 51245 PZ Horné predmestie 29
654
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
131,47 EUR
18.06.2025
Predmet: vodné, stočné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
653
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-210,96 EUR
18.06.2025
Predmet: DOBROPIS vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11