Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z178/11953/2018
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
120 000,00 EUR
12.07.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z195/13126/2018
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
0,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Dodatok č. 3 Zmluve o prenájme nebytových priestorov zo dňa 2.1.1996
Z247/15317/2018
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
0,00 EUR
15.11.2018
Predmet: Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve zo dňa 24.2.2016
Z36/6009/2019
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
60 000,00 EUR
19.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z213/14695/2019
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
7 000,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu
Z231/15601/2019
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
2 758,21 EUR
16.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu
246
objednávka
1. Svätojurská, a.s.
31437567
900,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Objednávame si u Vás odvoz stavebného materiálu z areálu Pošty na skládku do Rudných baní v Pezinku podľa cenovej ponuky zo dňa 3.11.2020. Cena 900,00 € s DPH (cena bez DPH je 750,00 €)
Z166/14430/2020
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
0,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Dohoda o poskytnutí platených služieb pri zabezpečovaní zimnej údržby r.2020-2021
Z169/14671/2020
zmluva
1. Svätojurská, a.s.
31437567
30 000,00 EUR
25.11.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
258
objednávka
1. Svätojurská, a.s.
31437567
91,00 EUR
08.01.2021
Predmet: Objednávame si u Vás výrub a odvoz drevnej hmoty 2 drevín: suchej jarabiny na ulici Kozmonautov 1 a silne poškodeného javora pri detskom ihrisku na ulici Kozmonautov 11,12 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 3.12.2020
Cena : 91,00 € s DPH
994
faktúra
220volt.sk s.r.o.
35973269
8,15 EUR
22.12.2017
Predmet: fotografie
432
faktúra
220volt.sk s.r.o.
35973269
7,55 EUR
26.06.2018
Predmet: zhotovenie fotografií
183
objednávka
220volt.sk s.r.o.
35973269
159,90 EUR
28.11.2018
Predmet: Objednávame si u Vás Motorola Talkabout T82 Extreme Quad vysielačka.
916
faktúra
220volt.sk s.r.o.
35973269
10,94 EUR
04.12.2018
Predmet: jubilanti - dôchodcovia
1008
faktúra
220volt.sk s.r.o.
35973269
159,90 EUR
20.12.2018
Predmet: vysielačky
169
objednávka
2ja majs3 s. r. o.
55668861
3 500,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Objednávame si u Vás
vyčistenie pozemku parc.č.: 4846/10, k.ú. Svätý Jur, od kríkov a tenkých náletov do obvodu kmeňa 40cm . Vrátane odvozu a zneškodnenia bioodpadu, podľa cenovej ponuky zo dňa 20.8.2023.
Realizácia prác: október 2023.
Celková cena:3.500,- €
Subjekt nie je platcom DPH.
1291
faktúra
2ja majs3 s. r. o.
55668861
3 500,00 EUR
14.11.2023
Predmet: čistenie verejná zelen
201500074
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
151,20 EUR
10.02.2015
Predmet: kancelársky materiál a potreby SKLAD
699
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
256,32 EUR
26.09.2017
Predmet: vlajky
156
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
299,26 EUR
04.09.2019
Predmet: Objednávame si u Vás:
3 ks SR zástava 80*120cm KK+ tyč,
3 ks EÚ zástava 80/120 cm KK + tyč,
3 ks zástava mestská 80*120 cm KK + tyč, 100 % polyester, disperzná tlač, obšitie, uchytenie KK+ tyč, dole výstrih
3 ks stolový stojan drevený,
+ doprava.
797
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
299,26 EUR
19.09.2019
Predmet: zástavy a stojany
1262
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
285,00 EUR
14.12.2020
Predmet: zástavy
1101
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
264,60 EUR
27.09.2022
Predmet: zástavy SR, EÚ a Sv. Jur
1046
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
175,79 EUR
03.09.2024
Predmet: SR Zástava + Svätý Jur zástava
129
objednávka
2U s.r.o.
17315786
305,04 EUR
04.09.2013
Predmet: Všeobecný materiál
20130700
faktúra
2U s.r.o.
17315786
318,12 EUR
17.09.2013
Predmet: materiál,náradie Správa
9
objednávka
2U s.r.o.
17315786
147,60 EUR
22.01.2015
Predmet: Všeobecný materiál
Z115/2008
zmluva
3 Bex
0
4 342,76 EUR
31.12.2010
Predmet: Nájom nebytových priestorov
44
objednávka
3Bex spol.s r.o.
35975156
2 000,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Rekonštruk a mod.chodnikov
Z180/14814/2013
zmluva
3Bex spol.s r.o.
35975156
0,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme
379
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
80,00 EUR
13.05.2020
Predmet: stavanie mája
607
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
102,00 EUR
17.06.2021
Predmet: demontáž mája
33
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
408,00 EUR
02.02.2022
Predmet: demontáž vianočného venca
92
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
727,32 EUR
02.02.2022
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
518
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
144,00 EUR
13.05.2022
Predmet: stavanie mája
796
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
144,00 EUR
15.07.2022
Predmet: demontáž mája
1335
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
408,00 EUR
29.11.2022
Predmet: preprava a osadenie vianočného stromčeka
1322
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
554,63 EUR
20.11.2023
Predmet: Hasiči - náhradné idely Landrover
459
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
276,00 EUR
22.04.2024
Predmet: Hasiči - náhradné idely Landrover
499
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
184,50 EUR
07.05.2025
Predmet: stavanie mája
Z46/4248/2016
zmluva
3D-GROUP s.r.o
44101414
115,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z20166286_Z
Z127/9384/2016
zmluva
3D-GROUP s.r.o
44101414
180,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201610463_Z
Z128/9490/2016
zmluva
3D-GROUP s.r.o
44101414
259,99 EUR
12.05.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201610872_Z
400
faktúra
3D-GROUP s.r.o
44101414
259,99 EUR
24.05.2016
Predmet: materiál MŠ Veltlínska
Z68/4482/2014
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
800,00 EUR
28.03.2014
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z81/5940/2015
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
1 000,00 EUR
12.05.2015
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z80/4608/2016
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
1 000,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z129/9676/2018
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
1 500,00 EUR
04.05.2018
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z110/9453/2019
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
1 500,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z111/7517/2023
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
2 000,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z78/3019/2024
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
1 000,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z55/4999/2025
zmluva
3PACK group a.s.
36843555
1 000,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z42/2083/2011
zmluva
3PACK , s.r.o.
35794763
1 000,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Zmluva o nájme
FD 20110255
faktúra
461-Kuracinová Margita
216,00 EUR
10.05.2011
Predmet: za prepravu - pohreb Šuleková
552
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
495,72 EUR
30.05.2023
Predmet: servis, údrž a opravy Renault
818
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
2 177,41 EUR
28.07.2023
Predmet: servis, údrž a opravy áut Hasiči
914
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
1 001,59 EUR
17.08.2023
Predmet: servis, údrž a opravy áut Tatra PK482DK
1484
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
1 189,13 EUR
20.12.2023
Predmet: servis, údrž a opravy áut Renault, Opel
298
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
563,22 EUR
18.03.2024
Predmet: servis, údrž a opravy áut Renault, Opel
1168
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
264,20 EUR
23.09.2024
Predmet: DHZ oprava vozidla Tatra CAS 32
564
faktúra
4A Services, s.r.o.
54466881
778,28 EUR
22.05.2025
Predmet: oprava vozidiel DHZ a oprava vozidiel TÚ
13
objednávka
9b plus s.r.o.
06179061
487,18 EUR
18.01.2024
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č. 20240116003 zo dňa 16.1.2024 objednávame si u Vás pomôcky na cvičenie pre predškolákov pre MŠ Felcánova 7, Svätý Jur.
Cena celkom bez DPH: 405,98 €
Cena celkom s DPH: 487,18 €
54
faktúra
9b plus s.r.o.
06179061
487,18 EUR
05.02.2024
Predmet: MŠ FELCANOVA učebné pomôcky, knihy
38
faktúra
A4 Services, s.r.o.
54466881
817,08 EUR
01.02.2023
Predmet: servis, údrž a opravy auta
316
faktúra
A4 Services, s.r.o.
54466881
281,39 EUR
05.04.2023
Predmet: servis, údrž a opravy auta Hasiči
528
faktúra
A4 Services, s.r.o.
54466881
123,78 EUR
18.05.2023
Predmet: servis, údrž a opravy Renault
Z89/7030/2020
zmluva
AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o.
43848435
55 873,18 EUR
29.04.2020
Predmet: Zmluva o dielo
597
faktúra
AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o.
43848435
48 118,64 EUR
08.07.2020
Predmet: realizácia diela Parkovisko vetva F-kačačnice
47
objednávka
ABAmet, s.r.o.
47966947
5 511,60 EUR
21.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás dodávku kovového nábytku v zmysle Prieskumu trhu a Vašej ponuky z 16.4.2021 č. ABQUO 2021 00388
miesto dodania Horné predmestie 1, Požiarna zbrojnica, 90021 Svätý Jur
cena celkom s DPH 5511,60
511
faktúra
ABAmet, s.r.o.
47966947
2 042,40 EUR
01.06.2021
Predmet: plechový nábytok do hasičskej zbrojnice
533
faktúra
ABAmet, s.r.o.
47966947
1 711,20 EUR
08.06.2021
Predmet: plechový nábytok do hasičskej zbrojnice
807
faktúra
ABAmet, s.r.o.
47966947
1 758,00 EUR
03.08.2021
Predmet: kovový nábytok do hasičskej zbrojnice
930
faktúra
ABAmet, s.r.o.
47966947
190,80 EUR
06.09.2021
Predmet: šatníková lavica do hasičskej zbrojnice
163
faktúra
ABAmet, s.r.o.
47966947
339,36 EUR
16.02.2024
Predmet: DHZ regále
Z1/11/2023
zmluva
ABCclub, s. r. o.
46854444
87 600,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
Z5/182/2024
zmluva
ABCclub, s. r. o.
46854444
72 300,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča
Z153/11519/2022
zmluva
ABCclub, s.r.o.
46854444
3 000,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnéhopríspevkuz
Z156/11522/2022
zmluva
ABCclub, s.r.o.
46854444
76 200,00 EUR
13.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča
1135
faktúra
ABC FACHCENTRUM, s.r.o.
44822715
1 526,00 EUR
04.10.2023
Predmet: vibračná doska - stavba chodníkov
81
objednávka
ABC Klíma s.r.o
31354131
342,27 EUR
25.05.2012
Predmet: Budov, priestorov a objektov