Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0698/23
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-58,15 EUR
05.09.2023
Predmet: El. energia - KD 7/2023 - vyúčtovacia faktúra
DF0922/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-54,07 EUR
06.12.2024
Predmet: El. energia - budovy Msú - opravná faktúra - 8/2024 - preplatok
DF1225/22
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-52,56 EUR
02.01.2023
Predmet: Dobropis k DF 1109/2022 Akcia - Mikuláš, Vianočné trhy
DF0598/17
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
-48,00 EUR
14.08.2017
Predmet: Stravovanie dôchodcovia - jún 2017
DF0699/23
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-45,76 EUR
05.09.2023
Predmet: El. energia - budovy Msú, MŠA 7/2023 - vyúčtovacia faktúra
DF0726/21
faktúra
Alza.sk s. r. o.
36562939
-40,90 EUR
06.09.2021
Predmet: Dobropis k DFA 708/2021 - Grafický program Adobe InDesign Creative Cloud MP ML (vr. CZ) Commercial (1mesiac)
DF0432/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-40,00 EUR
01.06.2023
Predmet: Storno faktúry DF 321/2023 - výmena elektromera VO
DF0486/21
faktúra
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
36038351
-37,20 EUR
14.07.2021
Predmet: Náhrada za dočasné vyňatie lesných pozemkov z dôvodu realizácie stavby "1. etapa elektrifikácie Hradu Revište " - oprava DFA 1015/2020 - storno faktúry
DF0953/23
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-36,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Dobropis - Akcia - Guláš fest
DF0968/23
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-36,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Dobropis - Akcia - Deň mesta
DF0801/24
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-36,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Opravný doklad k fa 2241121813 (DF744/2024) - dobropis
DF0314/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-35,97 EUR
27.05.2024
Predmet: El. energia - zdrav. stredisko - vyúčtovacia faktúra - 4/2024 - preplatok
DF0302/23
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
-33,35 EUR
02.05.2023
Predmet: Opravná faktúra k DF 44/2023 - preplatok - vodné a stočné - hasičská stanica - 13.10.2022 - 25.1.2023
DF0923/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-29,04 EUR
06.12.2024
Predmet: El. energia - budovy Msú - opravná faktúra - 9/2024 - preplatok
DF0319/12
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-27,78 EUR
07.06.2012
Predmet: Kult. dom Rev. Podzámčie - el. energia vyúčt. preplatok 11.5.11 - 9.5.12
DF0404/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-26,68 EUR
10.07.2024
Predmet: El. energia - zdrav. stredisko - vyúčtovacia faktúra - 5/2024 - preplatok
DF0724/22
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-26,16 EUR
07.09.2022
Predmet: Dobropis k fa č. 2221114199 - akcia - Guláš fest
DF1199/21
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-24,48 EUR
21.02.2022
Predmet: Dobropis k fa 2211121409 - Akcia Mikuláš
DF0228/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-23,16 EUR
23.05.2024
Predmet: El. energia - zdrav. stredisko - vyúčtovacia faktúra - 3/2024 - preplatok
DF0777/24
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-22,64 EUR
16.10.2024
Predmet: El. energia - DHZ - vyúčtovacia faktúra - 10.08.2022-31.12.2022
DF0316/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-20,13 EUR
27.05.2024
Predmet: El. energia - budovy Msú - vyúčtovacia faktúra - 4/2024 - preplatok
DF0487/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-18,80 EUR
19.07.2024
Predmet: El. energia - budovy Msú - vyúčtovacia faktúra - 6/2024 - preplatok
DF0159/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
-17,98 EUR
20.04.2011
Predmet: Bytovky - el. energia, vyúčtovanie, preplatok 7.3.-31.12.10
DF0406/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-17,08 EUR
10.07.2024
Predmet: El. energia - budovy Msú - vyúčtovacia faktúra - 5/2024 - preplatok
DF0458/22
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-16,32 EUR
13.07.2022
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za plyn 6.4.2022 - 31.5.2022 - preplatok
DF0951/23
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-16,32 EUR
02.11.2023
Predmet: Dobropis - Akcia - Tanec v parku
DF0196/23
faktúra
Printmania s.r.o.
46046453
-15,75 EUR
20.03.2023
Predmet: Opravná faktúra (dobropis) k DF 18/2023 (230100585)
DF0793/23
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-15,48 EUR
03.10.2023
Predmet: El. energia - verejné osvetlenie 8/2023 - vyúčtovacia faktúra
DF0148/23
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-15,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Dobropis - Akcia - Jarný beh, Dámska jazda
DF0717/22
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-13,68 EUR
23.08.2022
Predmet: Dobropis k fa č. 2221118541 - akcia - kultúrne akcie od 12.7. - 28.7.2022
DF0441/24
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-12,42 EUR
10.07.2024
Predmet: Opravný doklad k fa 2241110880 (DF317/2024) - dobropis
DF0916/21
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-11,52 EUR
20.10.2021
Predmet: Dobropis k fa 2211108417 - Akcia - Prečítané leto, Bosonohá olympiáda
DF0851/22
faktúra
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o.
17311462
-11,02 EUR
07.10.2022
Predmet: Knihy - knižnica - dobropis k DF 844/2022
DF0140/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-10,83 EUR
18.03.2024
Predmet: El. energia - zdrav. stredisko - vyúčtovacia faktúra - 2/2024
DF1039/23
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-10,80 EUR
21.11.2023
Predmet: Dobropis - Akcia - Mikulášsky beh
DF1282/22
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-10,40 EUR
06.02.2023
Predmet: El. energia BD 1525 1.1.2022 - 31.12.2022 - preplatok
DF0440/24
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-10,20 EUR
10.07.2024
Predmet: Opravný doklad k fa 2241110880 (DF317/2024) - dobropis
DF1036/23
faktúra
SLOVGRAM
17310598
-9,20 EUR
15.11.2023
Predmet: Dobropis alikvotnej čiastky k faktúre č. 2309668 - zrušenie podujatia Mikulášsky beh
DF0950/23
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
-9,12 EUR
02.11.2023
Predmet: Dobropis - Akcia - Prečítané leto
DF0574/24
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-7,52 EUR
21.08.2024
Predmet: El. energia - budovy Msú - vyúčtovacia faktúra - 7/2024 - preplatok