Dokumenty:
zobraziť na stránke
6/1400142
objednávka
Športové Ceny s. r. o.
44561024
91,40 EUR
09.05.2014
Predmet: Ocenenia na Detskú športovú olympiádu
6/1400141
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 900,00 EUR
09.05.2014
Predmet: Stravovanie dôchodcov - máj
6/1400140
objednávka
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
55,00 EUR
09.05.2014
Predmet: Videozáznam z divadelného predstavenia
6/1400139
objednávka
ADAM KRTKO s.r.o.
46355979
157,50 EUR
09.05.2014
Predmet: Čistenie kanalizácie v bytovom dome na ul. F. Kráľa 1526
DF0252/14
faktúra
REMESLO-TZB
44549644
16 800,83 EUR
07.05.2014
Predmet: Oprava vykurovacieho systému v budove depa v Žarnovici
DF0251/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,73 EUR
07.05.2014
Predmet: Tel.služby-signal. zariadenie MsP 08.03.14-07.04.14
DF0250/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
07.05.2014
Predmet: Tel.služby-signal. zariadenie MsÚ 08.03.14-07.04.2014
DF0249/14
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
47,04 EUR
07.05.2014
Predmet: Hygienické potreby 4/14-MsÚ
DF0248/14
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
248,04 EUR
07.05.2014
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda-štadión 31.12.13-15.1.14
DF0247/14
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
142,22 EUR
07.05.2014
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda-štadión 19.12.13-15.1.14
ZS2014066D1
dodatok
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
0,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o dielo
ZS2014082
zmluva
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.
45310106
0,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Servisná zmluva
DF0246/14
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda-štadión 19.12.13-15.1.14
DF0245/14
faktúra
ADAM KRTKO s.r.o.
46355979
135,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Čistenie kanalizácie-Bytový dom 1525
DF0244/14
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
702,62 EUR
06.05.2014
Predmet: Profilaktické a systémové práce 3/14
DF0243/14
faktúra
Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér
40536467
170,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie "Novostavba chodníka" Ul. Kľakovská a Fraňa Kráľa.
DF0242/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
990,40 EUR
06.05.2014
Predmet: Poštový úver 3/14, Voľby prezidenta I.a II.kolo
DF0241/14
faktúra
SITA Slovensko, a.s.
36046221
228,32 EUR
06.05.2014
Predmet: Zber, zvoz a likividáciu nebezpečného odpadu v meste Žarnovica a prímestských častiach dňa 22. 3. 2014
DF0240/14
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
06.05.2014
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 4/14
DF0239/14
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
150,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Akcia-Reg.prehliadka spev.súborov seniorov, občerstvenie