Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0337/14
faktúra
MISTRO, s.r.o.
36 712 621
104,40 EUR
02.06.2014
Predmet: Tabuľa na Viacúčelové ihrisko (Projekt uskutočnený vĎaka podpore úradu vlády SR a nadácie SPP)
DF0336/14
faktúra
MISTRO, s.r.o.
36 712 621
594,76 EUR
02.06.2014
Predmet: Tričká s potlačou
DF0335/14
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
02.06.2014
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 5/14
ZS2014104
zmluva
Stavebné bytové družstvo
00176192
100,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č.7/2012
ZP2014/040
zmluva
Ľubomír Tomka
467,85 EUR
30.05.2014
Predmet: Dohoda o uznaní dlhu a o jeho splátkach
ZP2014/039
zmluva
Jozef Telúch
341,31 EUR
30.05.2014
Predmet: Dohoda o uznaní dlhu a o jeho splátkach
ZS2014103
zmluva
Mgr. Pavol Smolka NOEMI
40233944
250,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Ozvučenie koncertu Zuzany Smatanovej
ZS2014102
zmluva
RENOVIA, s.r.o.
31627684
0,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Zmluva o dielo 11/2014 vyspravenie výtlkov na miestnych komunikáciách
ZS2014101
zmluva
Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Žiar nad Hronom
00151742
0,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Dohoda o elekronickom doručovaní
ZS2014085D1
dodatok
Stavebné bytové družstvo
00176192
0,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na základe VZN č.7/2012
ZS2014100
zmluva
Obec Voznica
00321087
150,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančých prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí I.polrok 2014
ZS2014099
zmluva
Obec Hrabičov
00320650
149,88 EUR
29.05.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na I.polrok 2014
ZS2014098
zmluva
Obec Hodruša Hámre
00320617
74,94 EUR
29.05.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na I.polrok 2014
ZS2014096
zmluva
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
210,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Hromadná licenčná zmluva VP/14/00399/006 - Žarnovický festival dychových hudieb - 12.ročník
DF0315/14
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
183,78 EUR
29.05.2014
Predmet: Materiál na údržbu 4/14
DF0314/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,56 EUR
29.05.2014
Predmet: Telefón 4/14
DF0313/14
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
11,04 EUR
29.05.2014
Predmet: Vodné a stočné, DCSŽ 15.1.14-28.4.14
DF0312/14
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2 863,37 EUR
29.05.2014
Predmet: Vodné a stočné, zrážková voda-Bytový dom 1525, 1526 16.1.14-28.4.14
DF0311/14
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
15,18 EUR
29.05.2014
Predmet: Vodné a stočné-MsÚ 16.1.14-28.4.14
DF0310/14
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
427,94 EUR
29.05.2014
Predmet: Vodné a stočné-Samaritánka 16.1.14-28.4.14