Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0087/19
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
12 334,19 EUR
04.03.2019
Predmet: Komunálny odpad 1/2019
DF0044/19
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
1 000,00 EUR
04.03.2019
Predmet: Výroba a odvysielanie relácií 1/2019
DF0043/19
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
130,00 EUR
04.03.2019
Predmet: Internetová stránka mesta 1/2019
DF0041/19
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 165,16 EUR
04.03.2019
Predmet: Stravné lístky 2/2019
ZS2019022/OKMŠ
zmluva
Kristína Falťanová
50,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Beseda so spisovateľkou
ZS2019021/OKMŠ
zmluva
Petra Matúšová
60,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Zabezpečenie časti programu Dámska jazda
ZS2019016/OKMŠ
zmluva
Pavlína Dovecová
40,00 EUR
01.03.2019
Predmet: Zabezpečenie časti programu Dámska jazda
ZS2018232/OVS/D1
dodatok
H.A.M. Academy, s.r.o.
50 146 009
0,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Zmena nájomného a úhrady za služby s podnájmom spojené
11/1900051
objednávka
BROART, s.r.o.
50506790
40,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Pečiatka
11/1900050
objednávka
PETIT PRESS, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
92,40 EUR
28.02.2019
Predmet: Inzercia - oznámenie v regionálnej tlači
11/1900049
objednávka
All Security Group s. r. o.
50650955
210,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Audit kamerového systému
11/1900048
objednávka
Peter Beťko - CRO - MAGS
34773932
40,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Pečiatka
11/1900047
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
705,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Vypílenie drevín
11/1900046
objednávka
EKOTRANZ, s.r.o.
31632262
450,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Zber, zvoz a likividáciu nebezpečného odpadu - jar 2019
11/1900045
objednávka
Detské Ihriská SK s.r.o.
47613165
435,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Ročná revízia zariadení detských ihrísk
11/1900044
objednávka
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
200,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Ocenenia MSL stolný tenis
11/1900043
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 500,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Oprava mest. rozhl., dopr. značky; odvoz odpadu; vyštrkovanie stojiska "Malé" Rev. Podz.; oprava zábradlia "Malé" Rev. Podz.
DF0117/19
faktúra
OPATRÍME VÁS n.o.
50001868
1 989,71 EUR
27.02.2019
Predmet: Opatrovateľská služba 1/2019 - vyúčtovanie
DF0071/19
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
54,48 EUR
27.02.2019
Predmet: Hygienické potreby 2/2019
ZP2019004/OE
zmluva
REMESLO stav, s.r.o.
36057088
1 484 356,79 EUR
27.02.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. 2019/02