obec
Hubovo
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 1147
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6550681119
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
39,12 EUR
24.09.2012
Predmet: poistenie - zodpovednosť za škodu
6550681119
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
39,12 EUR
26.11.2012
Predmet: poistenie traktor
6512035707
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
9,49 EUR
26.11.2012
Predmet: poistenie
6542035811
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
15,67 EUR
26.11.2012
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu
6550718831
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
70,71 EUR
26.11.2012
Predmet: havarijné poistenie
6550718831
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
70,71 EUR
26.11.2012
Predmet: havarijné poistenie
2115125912
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
22,75 EUR
09.01.2013
Predmet: úrazové poistenie zamestnancov MOS
0175126457
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
39,12 EUR
09.01.2013
Predmet: poistenie zodpov. za škodu
6542035811
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
15,67 EUR
09.01.2013
Predmet: poistenie
6542035707
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
9,49 EUR
09.01.2013
Predmet: poistenie
6550718831
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
61,87 EUR
09.01.2013
Predmet: poistenie auta
6550681119
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
39,12 EUR
23.04.2013
Predmet: poistenie auta
6542035811
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
16,67 EUR
23.04.2013
Predmet: poistenie zodpovednosť za škodu
65420035707
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
9,49 EUR
23.04.2013
Predmet: zodpovednosť za škodu - poistenie
6550681119
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
39,12 EUR
23.04.2013
Predmet: poistenie - zodpovednosť za škodu
0175126437
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
61,87 EUR
23.04.2013
Predmet: poistenie auta
39,12
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
39,12 EUR
24.01.2014
Predmet: poistné zodpovednosť za škodu
6550681119
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
39,12 EUR
29.03.2014
Predmet: poistenie
6550718831
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a.s.
00585441
53,04 EUR
29.03.2014
Predmet: poistenie havarijné
4/2018
faktúra
Obec Lenka
00649601
91,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Skladací altán 3x3m
22020
faktúra
Obec Lenka
00649601
470,00 EUR
09.06.2020
Predmet: Administratívne práce
21VF30012
faktúra
OSCOM TRADING s.r.o.
03336093
102,46 EUR
16.09.2021
Predmet: Uhlová brúska Makyta + doprava
2322007646
faktúra
Záhradní díly s.r.o.
03936660
37,20 EUR
28.06.2023
Predmet: Nosný popruh - dvojramenný
102007046
faktúra
Jurekspo s.r.o.
05885051
36,70 EUR
04.05.2021
Predmet: Antibakteriálny gél
20170302
faktúra
Ing. Miroslav Sukenik - KOPEX
10886567
31,20 EUR
16.03.2018
Predmet: Materiál pre evidenciu psa
2/2015
objednávka
Ing. Barnabáš Máté - STAVOMAT
10906215
09.02.2016
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu v obci Hubovo
2016/05
faktúra
Ing. Barnabáš Máté - STAVOMAT
10906215
998,04 EUR
11.03.2016
Predmet: Vypracovanie PD na rekonštrukciu kultúrneho domu
522011
faktúra
Feješ Mikuláš -Servis hasiacich zariadení
10910824
136,80 EUR
03.02.2011
Predmet: kontrola
43/2012
faktúra
Feješ Mikuláš -Servis hasiacich zariadení
10910824
61,20 EUR
12.04.2012
Predmet: Servis hasiacich prístrojov, kontrola, oprava
372013
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
10910824
55,20 EUR
23.04.2013
Predmet: Kontrola, oprava, predaj hasiacich zariadení
60/2014
faktúra
Feješ Mikuláš -Servis hasiacich zariadení
10910824
57,60 EUR
29.03.2014
Predmet: Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
45/2015
faktúra
Feješ Mikuláš -Servis hasiacich zariadení
10910824
66,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Kontrola-oprava-hasiacich zariadení
38/2016
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
10910824
82,80 EUR
11.03.2016
Predmet: Oprava hasiacich zariadení
302017
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
10910824
61,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Kontrola-oprava-hasiacich zariadení
33/2018
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
10910824
45,60 EUR
30.03.2018
Predmet: KOntrola- oprava - predaj has. zariad.
10180024
faktúra
Hacsi Alexander - stolárstvo
14232821
200,00 EUR
16.01.2019
Predmet: Obecná tabuľa s namontovaním
PO8F000705
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
17058520
50,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Vypracovanie odborného stanoviska k projektu KD
1206097
faktúra
Slovgram
17310598
67,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo - obrazových záznamov - zákonný poplatok
1306445
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
24.01.2014
Predmet: odmena za výkon umel.
1504659
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
28.05.2015
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov .... rok 2015
1609312
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
08.01.2017
Predmet: odmeny výkonným umelcom a výrobcom
1620679
faktúra
Slovgram
17310598
5,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Verejný prenos prostred.rozhlasu
1710074
faktúra
Slovgram
17310598
38,50 EUR
11.04.2017
Predmet: Verejný prenos prostred.rozhlasu
1807607
faktúra
Slovgram
17310598
32,08 EUR
02.07.2018
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za rok 2018
1902433
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
25.04.2019
Predmet: Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za rok 2019 - verejný rozhlas
2006300
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
04.05.2021
Predmet: Odmeny výkonným umelcom
2200889
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
31.03.2022
Predmet: Odmena výkonným umelcom
2300907
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
04.04.2023
Predmet: Odmeny výkonným umelcom za rok 2023
2500753
faktúra
Slovgram
17310598
44,28 EUR
26.03.2025
Predmet: Odmeny výkonným umelcom
190422
faktúra
Ferex,s.r.o.
17682258
80,50 EUR
25.04.2019
Predmet: Náradie
080/2021
faktúra
Karol Károly - TECHNOMETAL-kovo
17854067
277,20 EUR
02.08.2021
Predmet: Úprava zábradlia
1222021
faktúra
Karol Károly TECHNOMETAL-kovo
17854067
277,20 EUR
09.12.2021
Predmet: Povrchová úprava zábradlia
42019
faktúra
Tibor Talian
17983410
4 624,92 EUR
25.04.2019
Predmet: Montáž ústredného kúrenia v budove OcÚ
VF32202695
faktúra
TRAIVA s.r.o.
25380141
34,51 EUR
08.09.2022
Predmet: Kamera so solárnym panelom
5213153973
faktúra
Alza.sk
27082440
30,10 EUR
09.12.2021
Predmet: Svetelná reťaz vianočná
200101537
faktúra
Gluc PBS s.r.o.
29394490
968,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Žumpa
17412
faktúra
Farkaš Viktor
30190835
60,00 EUR
09.01.2013
Predmet: poukazy na MDD
318062018
faktúra
Ing. Jozef Vida
30385741
100,00 EUR
13.12.2018
Predmet: Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce Hubovo
05/2015
faktúra
Trenka Tibor SHR
31012736
240,00 EUR
09.02.2016
Predmet: Vozenie zeminy
22-41286
zmluva
UNION poisťovňa, a.s.
31322051
117,83 EUR
11.04.2017
Predmet: Poistenie majetku-Stavba-budova OU
25/2011
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
72,30 EUR
24.02.2011
Predmet: s
299547
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
91,97 EUR
12.04.2012
Predmet: PHM
304523
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
1,15 EUR
12.04.2012
Predmet: Karta SCHELL
310219
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
96,84 EUR
12.04.2012
Predmet: Pohonné hmoty
335892
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
1,15 EUR
07.06.2012
Predmet: poplatok za používanie karty
341542
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
70,69 EUR
24.09.2012
Predmet: PHM
351975
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
54,35 EUR
24.09.2012
Predmet: PHM
341542
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
70,69 EUR
26.11.2012
Predmet: PHM
351975
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
54,35 EUR
26.11.2012
Predmet: PHM
346624
faktúra
SHELL Slovakia ,s.r.o.
31361082
68,23 EUR
26.11.2012
Predmet: PHM
20401687
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
49,50 EUR
21.10.2021
Predmet: Dezinfekčné prípravky
0596488
faktúra
STARKL Záhradník spol s r.o.
31447074
88,87 EUR
09.06.2020
Predmet: RASTLINY
0596489
faktúra
STARKL Záhradník spol s r.o.
31447074
32,95 EUR
09.06.2020
Predmet: Rastliny
0596488
faktúra
Starkl záhradník s.r.o.
31447074
88,87 EUR
04.05.2021
Predmet: Okrasné rastliny
0596489
faktúra
Starkl s.r.o.
31447074
32,95 EUR
04.05.2021
Predmet: Okrasné rastliny
CEN/2626/2011
faktúra
Dexia banka Slovensko a.s.
31575951
39,96 EUR
12.04.2012
Predmet: Ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov
OPS/2493/2015
faktúra
Prima banka Slovensko
31575951
40,91 EUR
09.02.2016
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu
OPS/1590/2017
faktúra
Prima banka Slovensko
31575951
41,84 EUR
16.03.2018
Predmet: Ročný poplatok za vedenie účtu cenných papierov r, 2017
OPS/1580/2020
faktúra
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
41,84 EUR
05.05.2021
Predmet: Poplatok za vedenie účtu CP za rok 2020
OPS/1579/2021
faktúra
Prima banka Slovensko
31575951
61,88 EUR
27.01.2022
Predmet: Poplatok za ročné vedenie účtu a cenných papierov