obec
Hubovo
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 1147
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
23,58 EUR
05.06.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 4/2025
202500955
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ, NCRC
46199004
24,60 EUR
05.06.2025
Predmet: Vypracovanie hlásenia na OÚ BB, odbor obrany štátu
1562501552
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
314,30 EUR
05.06.2025
Predmet: Zmesový komunálny odpad 4/2025
2025239
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
11,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Mesačný paušálny poplatok za konzultačné služby ŽP
125007408
faktúra
Úp Déjeuner, s.r.o.
53528654
132,00 EUR
05.06.2025
Predmet: stravovacie poukážky
2510099
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
11,90 EUR
05.06.2025
Predmet: Internetové služby 5/2025
20250030
faktúra
Združenie obcí Mikroreginu pri Slanej
37821849
50,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Opatrovateľská služba 1,2,3/2025
4222006309
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
33,21 EUR
06.05.2025
Predmet: Obnovenie montážnej plomby
2507941
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
11,90 EUR
06.05.2025
Predmet: Internetové služby 4/2025
250100012
faktúra
ANTAL s.r.o.
44546971
55,35 EUR
06.05.2025
Predmet: Odhŕňanie snehu január 2025
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
23,59 EUR
06.05.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
2025188
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
11,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Poradenské služby 3/2025
1562501083
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
289,83 EUR
06.05.2025
Predmet: Zmesový komunálny odpad 3/2025
2505725
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
26.03.2025
Predmet: Mesačný poplatok - internet 032025
0162025
faktúra
OTONYCTERIS s.r.o.
47543221
123,62 EUR
26.03.2025
Predmet: Odborný posudok k výskytu chránených druhov živočíchov
201516331
faktúra
GIGAPRINT
50370294
20,60 EUR
26.03.2025
Predmet: Kompatibilný toner
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
23,65 EUR
26.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
297301539
faktúra
DIVES Košice
00162957
221,40 EUR
26.03.2025
Predmet: WinPAM, WinIBEU - 2025/2026
1562500646
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
283,02 EUR
26.03.2025
Predmet: Vývoz odpadu za 02/2025
2025138
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
11,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Mesačný paušálny poplatok konzultačné služby ŽP 02/2025
2025017
faktúra
CORVIN & FODOR Consulting,s.r.o.
53810864
500,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Realizácia procesu (verejného) obstarávania
Názov : Prestavba kultúrneho domu"
250217
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
278,96 EUR
26.03.2025
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
1251721
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
36,90 EUR
26.03.2025
Predmet: Aktualizácia dát kataster
5573318611
faktúra
Gemernet s.r.o.
19,56 EUR
26.03.2025
Predmet: SK doména na rok 2025
250105504
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
220,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Tvorba webovej stránky
2025025
faktúra
Arpád Arkhely AÁPRODUCTION
43522661
60,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Servis vchodových dverí
20250074
faktúra
Mestské služby mesta
42193591
124,89 EUR
26.03.2025
Predmet: Výrub stromu
125003132
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
249,20 EUR
26.03.2025
Predmet: Stravné lístky
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
36,08 EUR
26.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
2025085
faktúra
Ing. Ján Profant
32956550
11,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Mesačný paušálny poplatok za porad.služby ŽP 012025
1562500226
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
245,04 EUR
26.03.2025
Predmet: Vývoz odpadov za 01/2025
1362025
faktúra
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
35675641
161,40 EUR
26.03.2025
Predmet: Odchyt túlavých psov
0532025
faktúra
Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
35675641
120,00 EUR
26.03.2025
Predmet: Odchyt túlavých psov-Paušál na rok 2025
2251010788
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36644030
7,72 EUR
26.03.2025
Predmet: Vodné - Obecný úrad
2251010961
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36644030
5,79 EUR
26.03.2025
Predmet: Vodné cintorín
2500753
faktúra
Slovgram
17310598
44,28 EUR
26.03.2025
Predmet: Odmeny výkonným umelcom
2503620
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
26.03.2025
Predmet: Internet 022025
24/2025
faktúra
Mikuláš Feješ - Servis hasiacich zariadení
50613057
68,88 EUR
18.03.2025
Predmet: Kontrola hasiacich zariadení
20240143
faktúra
Združenie obcí Mikroreginu pri Slanej
37821849
22,00 EUR
18.03.2025
Predmet: opatrovateľská služba 10,11,12/2024
2501468
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
18.03.2025
Predmet: Internetové služby 1/2025
31/25
faktúra
DPO SR- Rimavská Sobota OV DPO
415731
90,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Členský príspevok 2025
9250359586
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
7,98 EUR
18.03.2025
Predmet: Vyúčtovacia FA SSE 2024 - Kultúrny dom
9250359583
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
36403008
82,35 EUR
18.03.2025
Predmet: Vyúčtovacia FA SSE 2024 - Verejné osvetlenie
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
36,18 EUR
18.03.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 2024/2025
1562404843
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
299,49 EUR
18.03.2025
Predmet: Odvoz TKO 12/2024
6240147
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
18.03.2025
Predmet: Aktualizácia programu Evidencia obyvateľov 2024
424237
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Služby eGov zmluvy 2025
20240128
faktúra
Združenie obcí Mikroreginu pri Slanej
37821849
162,50 EUR
18.03.2025
Predmet: Výjazdové zasadnutie
OPS/1438/2024
faktúra
Prima banka Slovensko
31575951
62,27 EUR
06.02.2025
Predmet: Poplatok za vedenie účtu CP
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,41 EUR
06.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby 11/2024
1562404404
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
230,90 EUR
06.02.2025
Predmet: Odvoz TKO 11/2024
2401406
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
215,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Vyúčtovanie servisu - krovinorez
2424034
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
06.02.2025
Predmet: internetové služby 12/2024
7401020228
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
218,05 EUR
06.02.2025
Predmet: Stravovacie poukážky
124019382
faktúra
Úp Déjeuner, s.r.o.
53528654
261,66 EUR
03.12.2024
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,41 EUR
03.12.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
1562403957
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
791,27 EUR
03.12.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie KO 10/2024
20240087
faktúra
Združenie obcí Mikroreginu pri Slanej
37821849
24,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Opatrovateľská služba 7,8,9/2024
Zmluva o grantovom účte
zmluva
Prima banka Slovensko
0,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Grantový účet
2421980
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
03.12.2024
Predmet: Internetové služby 11/2024
20240575
faktúra
Mestské služby mesta
42193591
78,60 EUR
13.11.2024
Predmet: zemné práce - práce s Caterpillarom
2419897
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
13.11.2024
Predmet: Internetové služby 10/2024
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,39 EUR
13.11.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 9/2024
1562403513
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
310,94 EUR
13.11.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 9/2024
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
36,13 EUR
01.10.2024
Predmet: Telekomunikačné služby
2024/11
faktúra
Tibor Pásztor
32967608
350,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Oprava a údržba obecných mostov
124016217
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
249,20 EUR
01.10.2024
Predmet: Stravné lístky
1562403092
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
335,36 EUR
01.10.2024
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 08/2024
2401295
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
335,04 EUR
01.10.2024
Predmet: Oprava krovinorezov a kosačiek
01444/2024
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
86,99 EUR
01.10.2024
Predmet: Vlajka obecná, vlajka SR
24VF00678
faktúra
Obchod - SV, s.r.o.
47175397
20,26 EUR
01.10.2024
Predmet: Vlajka EÚ
2417798
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
17.09.2024
Predmet: Internetové služby 9/2024
2024011
faktúra
Bask spol. s.r.o.
36042960
261,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Šindel - oprava budovy OcÚ
124014462
faktúra
Úp Déjeuner, s.r.o.
53528654
186,90 EUR
17.09.2024
Predmet: Stravné lístky
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
35,74 EUR
17.09.2024
Predmet: Telekomunikačné služby 7/2024
1562402671
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
366,33 EUR
17.09.2024
Predmet: Odvoz TKO 7/2024
202408
faktúra
Tibor Pásztor
32967608
490,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Stavebné práce, oprava strechy na KD, bežné opravy
2415763
faktúra
Tornalanet s.r.o.
44521201
9,90 EUR
17.09.2024
Predmet: Internetové služby 8/2024
124013756
faktúra
Úp Déjeuner, s.r.o.
53528654
117,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Stravné lístky
0018506014
faktúra
Orange Slovensko,a.s
35697270
36,89 EUR
16.08.2024
Predmet: Telekomunikačné služby