obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5135
Dokumenty:
zobraziť na stránke
zálohová 8310168412
faktúra
IURA EDITION spol. s r.o.
31348262
48,19 EUR
28.03.2011
Predmet: Publikácia Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
Z920150004
faktúra
Gabriela Mikulášová & Musicum Ad Libitum Prievidza
45428662
193,00 EUR
31.08.2015
Predmet: Zálohová faktúra na zabezpečenie umelecko - estrádneho programu Oknom Jara Filipa v zmysle 3/7/2015
Z920150002
faktúra
Gabriela Mikulášová & Musicum Ad Libitum Prievidza
45428662
150,00 EUR
30.07.2015
Predmet: Zálohová faktúra za objednané služby : vystúpenie umelcov v zmysle Zmluvy o zabezpečení umelcov estrádneho programu Na kľúč 7/6/2015
VF2016056
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
784,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Oprava a materiál NP - 1600 V nerez
VF2014061
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
369,00 EUR
13.01.2015
Predmet: Oprava a materiál NP -16
VF2014043
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
329,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Oprava a materiál NP-16.
VF2014035
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
322,00 EUR
12.09.2014
Predmet: Oprava a materiál NP - 16.
VF2014026
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
318,00 EUR
18.08.2014
Predmet: Oprava a materiál NP -16.
VF2014007
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
369,00 EUR
18.03.2014
Predmet: Oprava a materiál NP- 16
VF2013/65
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
688,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Oprava a materiál NP-16
VF2013/57
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
335,00 EUR
03.12.2013
Predmet: Faktúra za opravu a materiál NP-16.
VF2013/53
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
338,00 EUR
12.11.2013
Predmet: Oprava a materiál NP-16
VF2013/46
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
338,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Oprava a materiál NP-16
VF2013102
faktúra
CGS spol. s.r.o.
00698202
151,20 EUR
14.05.2013
Predmet: Predĺženie aktualizácie programu TERRA.
VF2011005
faktúra
Ján Siegel - SIGMONTA SERVIS
44691670
883,00 EUR
18.02.2011
Predmet: oprava čerpadiel na kanalizáciu
VF2010057
faktúra
Ján Siegel - SIGMONTA SERVIS
44691670
612,00 EUR
01.02.2011
Predmet: Oprava kanalizačných čerpadiel
VF02016057
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
732,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Oprava materiál NP 16 400 V Fe, Oprava čerpadla EFRA 400 V
VF02016054
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
728,00 EUR
24.11.2016
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 nerez.
VF02016046
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
238,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Oprava a materiál NP - 16
VF02016045
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
736,00 EUR
10.10.2016
Predmet: Oprava čerpadiel NP-16
VF02016034
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
764,00 EUR
13.09.2016
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 Fe 400v, 16 Nerez 400 V
VF02016031
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
716,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Oprava a materiál NP 16 Fe
VF02016030
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
792,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 nerez
VF02016013
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
886,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 FE
VF02015060
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
1 060,00 EUR
07.01.2016
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 nerez
VF02015050
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
720,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Oprava a materiál NP, oprava a materiál EFRA 400 V
VF02015040
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
650,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Oprava a materiál NP - 16
VF02015039
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
640,00 EUR
10.09.2015
Predmet: Fakturujeme Vám materiál a opravu NP-16.
VF02015026
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
354,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Oprava a materiál NP-16.
VF02015024
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
329,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Oprava a materiál NP -16.
VF02015013
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
356,00 EUR
02.04.2015
Predmet: Oprava a materiál NP -16
VF02015010
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
370,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Oprava a materiál NP-16
VF02015005
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
349,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Oprava a materiál NP-16
VF02015002
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
290,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Oprava a materiál NP-16
SP2014/067
faktúra
Lubomír Dado
34788905
13 296,72 EUR
10.12.2014
Predmet: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Hontianske Moravce - od ocÚ po ul. Rozmarínovú.
SP2014/052
faktúra
Ľubomír Dado
34788905
24 665,65 EUR
10.12.2014
Predmet: Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Hontianske Moravce.
SP2014/048
faktúra
Ľubomír Dado
347889058
10 423,50 EUR
18.09.2014
Predmet: zástavka + spevnené plochy
SP2013/015
faktúra
Ľubomír Dado
34788905
8 373,80 EUR
31.07.2013
Predmet: Zateplenie budovy školy.
SP2013/015
faktúra
Ľubomír Dado
34788905
8 373,96 EUR
02.07.2013
Predmet: Dodanie prác a tovarov.
SP2012/18
faktúra
Ľubomír DADO
35 453,78 EUR
10.01.2013
Predmet: práce podľa zmluvy - zateplenie budovy ZŠ Hontianske Moravce
SK00125513
faktúra
National Pen
474116
121,49 EUR
27.12.2016
Predmet: lxd chrome trim laser blue barrel black ink pen
SK00125123
faktúra
National Pen
129,49 EUR
27.12.2016
Predmet: Dxa black grip laser red 5 function pocket knife
PRO120160150
faktúra
VBV Invest s.r.o.
47485396
299,17 EUR
04.08.2016
Predmet: STIHL MS 193 T reťazová píla, reťaz STIHL 3/8 - 1,6 oblá, STIHL Rollomatic E - 37/ 1,6 mm/ 10 zubov.
P8/2023
faktúra
Ing.Jozef Segeč TAXUS
246,99 EUR
27.12.2023
Predmet: činnosť OLH - obecné lesy
P7/2023
faktúra
Megamoto s.r.o.
387,36 EUR
27.12.2023
Predmet: pneumatiky MATRA
P6/2023
faktúra
Pletiva s.r.o.
112,40 EUR
27.12.2023
Predmet: pletivo -obecné lesy
P5/2023
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
455,00 EUR
24.10.2023
Predmet: služby v lesníctve
P4/2023
faktúra
Ing. Jozef Segeč TAXUS
40673065
150,99 EUR
24.10.2023
Predmet: činnosť OLH
P3/2023
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
1 267,50 EUR
03.05.2023
Predmet: Služby v lesníctve
P2/2023
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
1 267,50 EUR
03.05.2023
Predmet: služby v lesníctve
P22023
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
1 267,50 EUR
24.10.2023
Predmet: služby v lesníctve
P1/2023
faktúra
PROTEK s.r.o.
45387796
30,90 EUR
03.05.2023
Predmet: údržba motorovej píly
OF60300364
faktúra
HECHT SK, spol. s.r.o.
35874422
199,99 EUR
10.02.2016
Predmet: motorový fukár lístia.
OF/2016/485
faktúra
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin
31938434
29,50 EUR
18.03.2016
Predmet: Publikácia : Účtovné súvzťažnosti v samospráve.
OF2014024
faktúra
MB GAS s .r.o.
45450200
747,96 EUR
09.10.2014
Predmet: Dodávka materiálu a práce podľa zmluvy o dielo č.11/2014.
OF11/0141
faktúra
Hydromeliorácie, a.s.
31410031
1 699,92 EUR
01.06.2011
Predmet: Kopanie odvodňovacích protipovodňových kanálov v obci Hontianske Moravce
FV2012013
faktúra
Vladimíra Babicová BlaBa
19 630,08 EUR
10.01.2013
Predmet: výstavba tržnice - Hontianske Moravce
FV15019
faktúra
Arpád Sitka
41773179
100,00 EUR
25.05.2015
Predmet: Revízie plynových zariadení
FV 13020
faktúra
Arpád Sitka
41773179
100,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Revízie plynových zariadení.
FV110005
faktúra
SsBm s.r.o.
43825638
14 000,00 EUR
06.06.2011
Predmet: Preddavok za vykonané práce za opravu podkrovia
F113070849
faktúra
SNAP,s.r.o.
31583491
42,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Tlačný ventilátor.
f/110379
faktúra
Ing. Ján Vlček - TOPSET
32643748
176,86 EUR
18.02.2011
Predmet: aktualizácia programov na rok 2011
99/2024
faktúra
EZAJ s.r.o.
50534041
1 898,04 EUR
18.07.2024
Predmet: Servis BOBCAT
99/2023
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ SERVIS
66,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Cukor na cukrovú vatu - Beh zdravia
99/2022
faktúra
Gastrotovar.sk
50676725
232,30 EUR
28.07.2022
Predmet: stroj na cukrovú vatu
99/2021
faktúra
STUDNICA n.o.
42053064
150,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Administratívne spracovanie doplnenia žiadosti o poskynutie podpory formou dotácie - Rekonštrukcia objektu školskej telocvične Hontianske Moravce
99/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
109,23 EUR
01.06.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
99/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
113,61 EUR
17.05.2018
Predmet: Poplatok za telekomunikačné služby.
99/2017
faktúra
Bibiána Galková
43495940
330,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Zemné a terénne upravy
98/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
2,05 EUR
22.05.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
98/2024
faktúra
AUTO - IMPEX spol. s.r.o.
17329477
1 165,57 EUR
18.07.2024
Predmet: servis IVECO DHZ
98/2023
faktúra
Umelecké potreby, Lýdia Komorová
41243277
29,20 EUR
26.07.2023
Predmet: farby na maľovanie na tvár
98/2022
faktúra
Stanislav Bačík STAVEBNINY
43618341
74,39 EUR
28.07.2022
Predmet: materiál do dielne
98/2021
faktúra
RONKA SK s.r.o.
50688430
585,00 EUR
11.06.2021
Predmet: Služby v lesníctve
98/2018
faktúra
SWAN a.s.
47258314
20,80 EUR
17.05.2018
Predmet: IIS MIS 2 účty.
98/2017
faktúra
Bibiána Galková
43495940
1 560,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Vyčistenie odvodňovacieho kanála na protipovodňové opatrenia na rok 2017
9791206255
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
27.12.2016
Predmet: Telekomunikačné služby
9791206255
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
27.12.2016
Predmet: Telekomunikačné služby.
9790270677
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
24.11.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.10.2016 do 31.10.2016
9790270653
faktúra
Slovak Telekom a.s.
3573469
42,80 EUR
24.11.2016
Predmet: Telekomunikačné služby 1.10.2016 do 31.10.2016