organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21/2021
objednávka
UNI2010
5 500,00 EUR
18.05.2021
Predmet: Realizácia programu rozbehni sa, ktorý bude tvoriť obsahovú náplň súťaže "Nápad predáva"
136/2013
objednávka
Dušan Bača
30290961
5 500,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Objednávame si prevedenie opráv podláh a vysprávok PVC v učebniach č. 212, 518, 519 a 519 A.
374/2013
faktúra
Šebej Michal
40637727
5 500,00 EUR
11.10.2013
Predmet: rozšírenie spevnenej plochy
83/2013
objednávka
Šebej Michal
40637727
5 500,00 EUR
24.07.2013
Predmet: Objednávame si rozšírenie spevnenej plochy za budovou školy.
578/2013
faktúra
Dušan Bača
30290961
5 496,12 EUR
24.01.2014
Predmet: oprava PVC podláh
374/2011
faktúra
Žarnay Peter
43636128
5 456,00 EUR
19.10.2011
Predmet: rekonštrukcia skladových priestorov
12/0033
faktúra
Dušan Bača
30290961
5 420,23 EUR
04.01.2013
Predmet: výmena PVC - poškodená podlaha, III.P. - prenájopm
120/2012
objednávka
Dušan Bača
30290961
5 420,00 EUR
21.12.2012
Predmet: Objednávame si u Vás podlahárske práce v priestoroch školy na III. poschodí.
613/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 323,68 EUR
19.02.2015
Predmet: dodávka plynu
139/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 262,89 EUR
16.06.2023
Predmet: Dodávka elektriny
526/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 201,63 EUR
22.01.2013
Predmet: plyn
466/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 134,27 EUR
23.01.2020
Predmet: plyn 12/2019
114/2014
faktúra
SPP, a.s.
35815256
5 099,34 EUR
24.04.2014
Predmet: spotreba plynu
124/2021
faktúra
Július Marton - MARTON SERVIS
14359944
5 091,24 EUR
03.12.2021
Predmet: Kotol elektrický 150L.
3/2021
objednávka
Július Marton-Marton Servis
46484361
5 091,24 EUR
29.09.2021
Predmet: Elektrický kotol KE-150-O, 150L, 900/900
40/2021
objednávka
MARTON SERVIS
14359944
5 091,24 EUR
26.08.2021
Predmet: Elektrický kotol KE-150-O, 150 L, 900/900
86/2012
objednávka
PCProfi s.r.o.
44685173
5 000,00 EUR
18.09.2012
Predmet: Počítačové zostavy PC MINI so skrytou partíciou a obrazom HDD na CD v počte 11 ks.
83/2016
objednávka
JM centrum - Ing. Marek Fereta
36506061
4 990,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Zateplenie bleskozvodu - minerálna vata + zateplenie polystyrén.
401/2012
faktúra
PCProfi s.r.o.
44685173
4 989,60 EUR
05.11.2012
Predmet: počitáčové zostavy 11ks
538/2016
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
4 980,00 EUR
19.01.2017
Predmet: oprava radiaceho systému kotolne
79/2016
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
4 980,00 EUR
22.12.2016
Predmet: Objednávame si komponenty merania a regulácie pre výmenu riadiaceho systému kotolne.
16/0043
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
4 974,87 EUR
16.01.2017
Predmet: Zateplenie.
13/0045
faktúra
BLACK RED WHITE Nábytok
36573175
4 900,00 EUR
08.01.2014
Predmet: Stoličky do červeného salónika a na akcie v P.Č.
132/2013
objednávka
BLACK RED WHITE Nábytok
36573175
4 900,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Nákup stoličiek v počte 140 kusov.
87/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 841,18 EUR
20.03.2015
Predmet: plyn 2/2015
76/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 810,90 EUR
16.04.2019
Predmet: plyn 2/2019
304/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 800,00 EUR
05.11.2020
Predmet: stravné lístky
102/2015
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
4 800,00 EUR
08.01.2016
Predmet: Objednávame si zateplenie časti obvodového plášta.
15/0047
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
4 799,52 EUR
16.01.2016
Predmet: Zateplenie fasády - 1/4 fasády.
079/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 788,07 EUR
30.03.2020
Predmet: plyn 2/2020
DFJ/22/0044
faktúra
Súkromná školská jedáleň
42228760
4 771,21 EUR
18.10.2022
Predmet: Strava dovezená.
36/2018
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 758,52 EUR
08.03.2018
Predmet: plyn 1/2018
113/2017
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 747,54 EUR
30.03.2017
Predmet: plyn 2/2017
12/0036
faktúra
Žarnay Peter
43636128
4 719,55 EUR
11.01.2013
Predmet: Maliarské práce, po úprave prenajatých priestorov.
573/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 702,76 EUR
11.02.2016
Predmet: plyn 12/2015
520/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 663,49 EUR
18.01.2017
Predmet: plyn 11/2016
557/2013
faktúra
LIM PO s.r.o.
36498980
4 620,00 EUR
16.01.2014
Predmet: mesh na budovu školy
116/2013
objednávka
LIM PO s.r.o.
36498980
4 620,00 EUR
14.11.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu a osadenie mesh-ov na budovu školy v počte 2 ks, rozmer 10,4 x 10,7 m
81/2017
objednávka
SYKOR s.r.o.
36760889
4 600,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Objednávame si výmenu riadiaceho systému kotolne v škole.
508/2017
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
4 578,00 EUR
19.01.2018
Predmet: oprava kotolne