organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11/2022
zmluva
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
17319617
599,00 EUR
08.07.2022
Predmet: finančný dar
DFJ/22/0025
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
569,02 EUR
08.07.2022
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/22/0026
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
468,24 EUR
08.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
1
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
3,14 EUR
11.07.2022
Predmet: zabezpečenie stravovania
DFP/22/0012
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
11.07.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány P. Č. - 07/2022.
24b/2022
objednávka
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
831,30 EUR
12.07.2022
Predmet: BenQ MS560 – 1 ks, Flashdisk Kingston DT Kyson 128 GB– 27 ks
33/2022
objednávka
Poradca s.r.o.
36371271
92,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Predplatné mesačníka Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále na rok 2023
14/2022
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
12.07.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (uzatvorených 14 zmlúv)
187/2022
faktúra
KOMENSKY VIRAL, s.r.o.
52247040
9,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Administratívny poplatok za sprístupnenie služby "Študentský časopis - Hľadaj školu".
DFJ/22/0027
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
533,64 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0028
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
276,96 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0029
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
435,59 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0030
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
955,36 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0031
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
534,88 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0032
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
15,76 EUR
26.07.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
188/2022
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
26.07.2022
Predmet: SŠ - požiar. ochrana, bezpečnost. technik 2 Q.2022.
189/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
26.07.2022
Predmet: Systémová podpora MAGMA za obdobie od 01.04. 2022 do 30.06.2022.
190/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 276,98 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrická energia 6/2022.
191/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
20,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Plyn - byt Višňova 10, Prešov - 7-9/2022.
192/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Plyn ŠJ 7/2022.