organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
76/2022
objednávka
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
1 000,00 EUR
25.11.2022
Predmet: Spotrebný materiál- podnikateľská činnosť
DFJ/22/0067
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
629,35 EUR
23.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
75/2022
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
117,60 EUR
23.11.2022
Predmet: Propagačné materiály školy – letáky 1000 ks
74/2022
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
600,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Kancelárske potreby, tlačivá v mesiaci november, december
73/2022
objednávka
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
930,00 EUR
23.11.2022
Predmet: Propagačné materiály školy
DFP/22/0038
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
10,20 EUR
22.11.2022
Predmet: Stierka magnetická - 20 ks.
DFP/22/0037
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
454,70 EUR
22.11.2022
Predmet: Pranie prádla.
DFP/22/0036
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
244,14 EUR
22.11.2022
Predmet: Tabule - konferencie, prednášky.
DFJ/22/0066
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
468,04 EUR
22.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0065
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
506,05 EUR
22.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
4
dodatok
BENESTRA,s.r.o.
46303502
11,00 EUR
21.11.2022
Predmet: poskytovanie verejných služieb (Zmluva o pripojení)-predĺženie viazanosti
DFJ/22/0064
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
75,60 EUR
16.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/22/0063
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
16.11.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
42/2022
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Dodávka plynu (škola)
41/2022
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Dodávka plynu (maloodber ŠJ)
40/2022
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Dodávka plynu (byt P. Višňova)
39/2022
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Dodávka plynu (byt P. Horova)
DFP/22/0035
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
700,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Oprava a údržba zariadenia - PĆ.
DFP/22/0034
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány PČ.
DFP/22/0033
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
17,05 EUR
11.11.2022
Predmet: Kancelársky materiál - PČ.