organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
97/2023
objednávka
Marlix s.r.o.
47080647
1 000,00 EUR
11.09.2023
Predmet: Pracovná porada – doprava autobus
DFSF/22/0002
faktúra
Marlix s.r.o.
47080647
697,60 EUR
22.09.2022
Predmet: SF - preprava osôb - pracovná porada.
40/2022
objednávka
Marlix s.r.o.
47080647
700,00 EUR
24.08.2022
Predmet: Pracovná porada – doprava autobus
DFSF/20/0002
faktúra
Mariontour, s.r.o.
52187764
300,00 EUR
20.01.2021
Predmet: preprava osôb
34/2020
objednávka
Mariontour, s.r.o.
52187764
300,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Objednávame si autobusovú prepravu osôb na trase Prešov - Porač a späť v dňoch 20.8.2020 a 21.8.2020.
493/2017
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
299,98 EUR
19.01.2018
Predmet: textilný materiál
531/2016
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
438,23 EUR
19.01.2017
Predmet: materiál pre krúžkovú činnosť
420/2016
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
377,30 EUR
21.10.2016
Predmet: materiál na modely
179/2016
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
60,80 EUR
18.05.2016
Predmet: materiál pre krúžkovú činnosť
22/2016
objednávka
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
61,00 EUR
08.04.2016
Predmet: Objednávame si textilný materiál - mušelín, 12 m.
542/2015
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
949,13 EUR
02.02.2016
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
277/2015
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
152,74 EUR
16.07.2015
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
601/2014
faktúra
Marián Sivulič - Kriváň
17153051
227,87 EUR
08.01.2015
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
259/2023
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
335,69 EUR
04.10.2023
Predmet: Dar - školské tlačivá
103/2023
objednávka
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
350,00 EUR
14.09.2023
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
046/2023
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
25,20 EUR
30.03.2023
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
34/2023
objednávka
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
30,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
253/2022
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
292,82 EUR
22.09.2022
Predmet: Kopírovacie služby - tlač učebného materiálu pre žiakov.
43/2022
objednávka
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
600,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
459/2013
faktúra
Mária Mudríková - Kent
34590404
282,96 EUR
21.11.2013
Predmet: náhradné diely na školské lavice
98/2013
objednávka
Mária Mudríková - Kent
34590404
261,00 EUR
01.10.2013
Predmet: Objednávame si plastovú policu - 50 ks, hliníkové nity na police - 200 ks, zátka do stoličky 16/12 - 500 ks, zátka do školského stola 18/14 - 30 ks, stavitelná zátka - 20 ks.
94/2015
objednávka
Marek Vjatrák MAX MEDIA
46746901
994,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Regenerácia pracovnej sily - sociálny fond.
346/2020
faktúra
mArchusPlus, s.r.o.
44652101
600,00 EUR
05.01.2021
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
19/2020
objednávka
mArchusPlus, s.r.o.
44652101
600,00 EUR
07.05.2020
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie pre predmet zákazky s názvom: "Rekonštrukcia a modernizácia hygienického zariadenia (sprchy pri telocvični).
14/0012
faktúra
Marcela Galandová-GAMECO
40116000
600,00 EUR
07.05.2014
Predmet: Služobná cesta.
274/2012
faktúra
Marcela Galandová-GAMECO
40116000
500,00 EUR
27.06.2012
Predmet: služobná cesta
1
dodatok
Mačová Mária
2,74 EUR
08.02.2018
Predmet: poskytovanie stravovanie - úprava ceny
34/2015
zmluva
Mačová Mária
2,69 EUR
25.03.2015
Predmet: stravovanie v ŠJ
1/2021
dodatok
Macmillan Publisher Limitid
UK 785998
0,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Zmena identifikačných údajov od 1.9.2021.
11/2017
zmluva
Macmillan Publisher Limitid
UK 785998
3 229,55 EUR
11.04.2017
Predmet: prenájom nebytových priestorov
107/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
21.04.2015
Predmet: potraviny ŠJ
56/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
53/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
17.03.2015
Predmet: potraviny pre ŠJ
16/2015
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
19.02.2015
Predmet: potraviny ŠJ
563/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
252,00 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
519/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
08.01.2015
Predmet: potraviny ŠJ
486/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
24.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
469/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
21.11.2014
Predmet: potraviny ŠJ
424/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
15.10.2014
Predmet: potraviny ŠJ
3
dodatok
Macko František Ing.
30293529
0,21 EUR
14.01.2015
Predmet: tovar do ŠJ
280/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
21.07.2014
Predmet: potraviny ŠJ
267/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
10.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
203/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
185/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny ŠJ.
88/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
68/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
24.04.2014
Predmet: potraviny ŠJ
34/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
8/2014
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
27.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ
570/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
24.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
568/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
24.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
502/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
16.01.2014
Predmet: potraviny ŠJ
452/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
21.11.2013
Predmet: potraviny ŠJ
13/0030
faktúra
Macko František Ing.
30293529
150,00 EUR
21.10.2013
Predmet: Potraviny - P. Č.
21/2013
zmluva
Macko František Ing.
30293529
0,30 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny pre ŠJ
390/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
100,80 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
404/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
126,00 EUR
11.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ
231/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
72,00 EUR
11.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ
179/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
143/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
131/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
23.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ
075/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
14.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
026/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
13.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
002/2013
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
543/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
22.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
452/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
13.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
504/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
11.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
12/0022
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
09.11.2012
Predmet: "Potraviny do ŠJ - P.Č.
398/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
375/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
05.11.2012
Predmet: potraviny ŠJ
232/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
194/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
24.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
133/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
099/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
27.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
077/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
26.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
044/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
09.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
018/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
001/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
246/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
134,40 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
238/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
31.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ
195/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
13.05.2011
Predmet: potraviny ŠJ