organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
40/2016
objednávka
ADGAMTOUR, s.r.o.
50242431
360,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Objednávame si prepravu osôb na trase Prešov - Užhorod - Mukačevo a späť v dňoch 4.7. - 5.7.2016.
16/0016
faktúra
Jozef Múľ - NORMA
31291295
265,89 EUR
07.07.2016
Predmet: Materiál a náradie pre P.Č.
16/0015
faktúra
Jana Miheličová - ABC
17206022
253,21 EUR
07.07.2016
Predmet: Materiál na akcie - P.Č.
16/0014
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
62,10 EUR
07.07.2016
Predmet: Pranie obrusov - akcie.
39/2016
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
01.07.2016
Predmet: Objednávame si aSc Agendu Komplet SŠ 2017.
38/2016
objednávka
Šebej Michal
40637727
500,00 EUR
01.07.2016
Predmet: Objednávame si opravu služobného motorového vozidla zn. Fábia - generálna oprava podvozku a pneumatík.
272/2016
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
671,95 EUR
27.06.2016
Predmet: potraviny ŠJ
15/2016
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
12 625,04 EUR
27.06.2016
Predmet: prenájom nebytových priestorov
14/2016
zmluva
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
13 170,74 EUR
27.06.2016
Predmet: nájom nebytových priestorov
286/2016
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
40,20 EUR
23.06.2016
Predmet: kontrola EPS
285/2016
faktúra
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
368,75 EUR
23.06.2016
Predmet: potraviny ŠJ
284/2016
faktúra
SAPS, n.o.
37887190
1 044,00 EUR
23.06.2016
Predmet: projektový manažment
283/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
20,00 EUR
23.06.2016
Predmet: plyn ŠJ
280/2016
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 741,50 EUR
23.06.2016
Predmet: plyn 5/2016
282/2016
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
23.06.2016
Predmet: potraviny ŠJ
281/2016
faktúra
Velmax, s.r.o.
36494950
68,00 EUR
23.06.2016
Predmet: seminár - Zákonník práce
279/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
14,42 EUR
23.06.2016
Predmet: služby pevnej siete
278/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
23.06.2016
Predmet: VUC NET
277/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
39,24 EUR
23.06.2016
Predmet: služby pevnej siete
276/2016
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
21,53 EUR
23.06.2016
Predmet: služby pevnej siete