organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
79/2019
faktúra
FIDESA, s.r.o.
46120203
2 500,00 EUR
16.04.2019
Predmet: lyžiarsky výcvik
78/2019
faktúra
MXM, spol. s r. o.
36444081
4 510,00 EUR
16.04.2019
Predmet: služby na lyžiarskom kurze
77/2019
faktúra
VSE a.s.
36211222
1 147,08 EUR
16.04.2019
Predmet: elektrická energia
76/2019
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4 810,90 EUR
16.04.2019
Predmet: plyn 2/2019
22/2019
objednávka
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás Zbieku zákonov SR, ročník 2019 - 2. preddavok.
21/2019
objednávka
MP KANAL, s.r.o.
46306056
80,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás vyčistenie kanalizácie pred školou.
20/2019
objednávka
JM centrum s.r.o.
36506061
45,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie kľučky okennej bielej v počte 10 ks.
19/2019
objednávka
Matúš Jendreas
46487115
1 000,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom mobiliáru dňa 12.4.2019 - súťaž "MLM 2019".
18/2019
objednávka
PEGAS J&M s.r.o.
46690077
300,00 EUR
11.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás stravu - obedy pre 50 osôb na deň 12.4.2019.
17/2019
objednávka
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás ceny na súťaž "MLM 2019", ktorá sa uskutoční dňa 12.4.2019.
16/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
550,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby pre školskú jedáleň podľa priloženej prílohy.
15/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
560,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby pre školu podľa priloženej prílohy.
14/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
260,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby pre podnikateľskú činnosť podľa prílohy.
13/2019
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
60,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby pre školský internát (handra Milada 14 ks, Jar 15 ks, Floor 7 ks, Fixinela 2 ks).
15/2019
zmluva
Raslen s.r.o.
36457817
0,00 EUR
01.04.2019
Predmet: dodávka chleba a pečiva
14/2019
zmluva
KRIŠKO s.r.o.
44496362
0,00 EUR
29.03.2019
Predmet: Odborná kontrola prenosných hasiacich prístrojov
75/2019
faktúra
VIJOFEL - Viliam Džubakovský
10663461
508,86 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
74/2019
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
112,80 EUR
18.03.2019
Predmet: potraviny ŠJ
73/2019
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
42,59 EUR
18.03.2019
Predmet: čistenie kobercov
72/2019
faktúra
VVS, a.s.
36570460
702,96 EUR
18.03.2019
Predmet: vodné a stočné