organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
29/20019
objednávka
CSI Lifecycle Europe, s.r.o.
46817085
1,20 EUR
01.07.2019
Predmet: Notebooky (20 ks), Dell 4RAM, Intel HD Graphics 4000.
15/0050
faktúra
CORTEC s.r.o.
45584168
5 745,60 EUR
03.02.2016
Predmet: Vybavenie pre kuchyňu - akcie P.Č.
104/2015
objednávka
CORTEC s.r.o.
45584168
5 750,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Objednávame si nákup elektrických zariadení do ŠJ:
- Panvica BR 50-78 ET 1 x
- Škrabka ŠKBZ 12 smalt 1x
- El. rúra EPP 02 - 1 x
15/0010
faktúra
CORTEC s.r.o.
45584168
187,20 EUR
18.04.2015
Predmet: Misy do ohrievacieho pultu.
23/2015
objednávka
CORTEC s.r.o.
45584168
188,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Objednávame si nádoby do ohrievacieho pultu v ŠJ.
14/0042
faktúra
CORTEC s.r.o.
45584168
1 089,60 EUR
21.01.2015
Predmet: Ohrievací box pre podnikateľskú činnosť.
128/2014
objednávka
CORTEC s.r.o.
45584168
908,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Objednávame si u Vás výdajný ohrevný pult s policou delené vane.
192/2021
faktúra
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
3 200,00 EUR
17.09.2021
Predmet: zateplenie telocvične
191/2021
faktúra
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
13 417,06 EUR
17.09.2021
Predmet: Zateplenie telocvične
1/2021
dodatok
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
3 200,00 EUR
11.08.2021
Predmet: zmena výšky dohodnutej zmluvnej ceny
9/2021
zmluva
CONTRACTOR - EU s. r. o.
44 432 739
16 100,47 EUR
25.05.2021
Predmet: Zateplenie telocvične
24/2021
objednávka
Conrad Electronic, s.r.o.
28218434
340,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Bezdrôtové slúchadlo 1 ks, grafický tablet 2 ks
159/2021
faktúra
Conrad Electronic
28218434
92,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Grafický tablet - 1 ks.
158/2021
faktúra
Conrad Electronic
28218434
156,00 EUR
25.01.2022
Predmet: Telefónny headset - 1 ks.
10/2018
zmluva
Colonnade Insurance S.A.
50013602
40,00 EUR
15.02.2018
Predmet: Poistenie osôb prepravovaných vo vozidle
92/2022
faktúra
Cofin, a.s.
31690378
117,12 EUR
25.03.2022
Predmet: Tlač časopisu.
10/2022
objednávka
Cofin, a.s.
31690378
120,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Objednávka na tlač časopisu Impulz – 20 výtlačkov
121/2014
faktúra
Cofin, a.s.
31690378
36,00 EUR
24.04.2014
Predmet: fólia na propagačný materiál
20/2014
objednávka
Cofin, a.s.
31690378
30,00 EUR
05.02.2014
Predmet: Fólie na propagačný materiál.
125/2013
faktúra
Cofin, a.s.
31690378
60,00 EUR
23.05.2013
Predmet: tlač reklamných predmetov
37/2013
objednávka
Cofin, a.s.
31690378
60,00 EUR
12.03.2013
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu + tlač reklamných predmetov.
310/2023
faktúra
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
31768164
646,00 EUR
06.11.2023
Predmet: ISIC karty pre žiakov.
230/2023
faktúra
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
31768164
589,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Známky pre ISIC karty pre študentov
87/2023
objednávka
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
31768164
1 140,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Známky pre ISIC karty pre študentov
13/0021
faktúra
CK EUROTOUR, s.r.o.
36485144
705,00 EUR
23.08.2013
Predmet: Pracovná cesta.
19/2013
objednávka
Chata KAMARAT s.r.o.
43998798
77,00 EUR
08.02.2013
Predmet: Ubytovanie - lyžiarsky výcvik v dňoch 21.1.-25.1.2013.
079/2012
faktúra
Chata KAMARAT s.r.o.
43998798
48,00 EUR
26.03.2012
Predmet: Ubytovanie zamestnancov školy na lyžiarskom kurze
24/2012
objednávka
Chata KAMARAT s.r.o.
43998798
48,00 EUR
24.02.2012
Predmet: Ubytovanie pedagogických pracovníkov v rámci lyžiarskeho kurzu konaného v dňoch od 06.02. - 10.02.2012.
30/2021
objednávka
Centrum vedecko-technických informácií SR, Školské výpočtové stredisko
00151882
2 100,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Licencia product Microsoft Office profesionál plus - 20 licencii
4/2022
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
0,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Vyplácanie tehotenských štipendií žiakom SŠ
026/2021
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
0,00 EUR
08.10.2021
Predmet: vyplácanie štipendií
247/2017
faktúra
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
1 104,00 EUR
28.06.2017
Predmet: realizácia predmetu "Projektový manažment"
556/2016
faktúra
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
600,00 EUR
19.01.2017
Predmet: realizácia vyučovacieho predmetu "Projektový manažment"
01/2017
zmluva
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
1 152,00 EUR
04.01.2017
Predmet: realizácia predmetu "Projektový manažment"
20/2016
zmluva
Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania
50256963
768,00 EUR
06.10.2016
Predmet: realizácia vyučovacieho predmetu "Projektový manažment"
25/2020
zmluva
Centrum pre deti a rodiny Svidník
001 882 98
111,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Zabezpečenie stravy a ubytovania
303/2015
faktúra
CECH RZEMIOSL ROZNYCH W KROSNIE
22 738,00 EUR
03.09.2015
Predmet: projekt Erasmus+ (Poľsko)
DFSF/21/0001
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
420,00 EUR
22.09.2021
Predmet: preprava osôb
104/2017
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
560,40 EUR
30.03.2017
Predmet: preprava žiakov
19/2017
objednávka
CARGO BUS s.r.o.
44548656
440,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Objednávame si prepravu žiakov na ZŠ v mesiaci 02/2017.