Dokumenty:
zobraziť na stránke
269
faktúra
AVA-stav, s.r.o.
43989268
405,60 EUR
12.06.2014
Predmet: Kanalizácia - všeobecný materiál
578
faktúra
Anna Kahanková
44001860
224,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október - koláče
586
faktúra
Anna Kahanková
44001860
100,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Kultúrna komisia - 50.- 60. roční zákusky
208
faktúra
Impress-SK, a.s.
44072112
223,20 EUR
27.06.2019
Predmet: Tlač obecné noviny 600 ks
368
faktúra
Impress-SK, a.s.
44072112
93,60 EUR
02.08.2019
Predmet: Obecný úrad - tlačiarenské služby odpadový kalendár
423
faktúra
Impress-SK, a.s.
44072112
223,20 EUR
09.09.2019
Predmet: Tlač obecné noviny 600 ks
112/2024
zmluva
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
2 000 312,00 EUR
08.07.2024
Predmet: Zmluva o dielo
8
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
303 897,47 EUR
17.10.2024
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť
11
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
357 565,07 EUR
15.11.2024
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť
14
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
410 167,75 EUR
09.12.2024
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť
18
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
281 043,67 EUR
14.01.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - stavebné práce
2
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
88 857,27 EUR
13.02.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť stavebné práce
22/2025
dodatok
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
2 484 972,28 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
8
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
127 808,81 EUR
07.04.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť stavebné práce
9
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
318 007,93 EUR
11.04.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť stavebné práce
16
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
161 264,97 EUR
12.05.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť stavebné práce
59/2025
dodatok
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
1 322 153,33 EUR
26.05.2025
Predmet: Zmluva o dielo
157/2023
zmluva
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
43 920,24 EUR
26.06.2023
Predmet: Kúpne zmluvy
161/2023
dodatok
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
0,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Kúpne zmluvy
334
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
870,00 EUR
10.08.2023
Predmet: Šj všeobecný materiál - podlahová vpusť
355
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
1 979,47 EUR
08.09.2023
Predmet: Šj čistiace, inventár pre umývačku, konvektomat a trojrúru
16
faktúra
EUROGASTROP, s.r.o.
44137761
43 920,24 EUR
19.09.2023
Predmet: Prístavba a nadstavba MŠ vybavenie ŠJ
637
faktúra
Zuzana Martinusová
44145764
247,00 EUR
12.01.2015
Predmet: KD šitie obrusov a oprava návlekov
702
faktúra
Zuzana Martinusová
44145764
622,00 EUR
17.01.2018
Predmet: DS a OcÚ- všeobecné služby
449
faktúra
MS-strechy s. r. o.
44152965
3 764,00 EUR
27.09.2012
Predmet: TJ - oprava a údržba
41
faktúra
SPORTISIMO SK s.r.o.
44156979
126,70 EUR
19.02.2024
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky - obuv
406
faktúra
Mgr. Jaroslav Kováč - KOVÁČ
44158831
990,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Kultúrna komisia - rozlúčka s letom
64/2011
zmluva
Barilová Eva
442
0,00 EUR
10.03.2011
Predmet: prenájom služieb
516
faktúra
Slobodová Tatiana
44209932
1 700,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Kanalizácia ČS J4
517
faktúra
Slobodová Tatiana
44209932
6 950,00 EUR
24.10.2013
Predmet: Kanalizácia II. etapa 1. a 2. časť
12
objednávka
Tatiana Slobodová
44209932
2 032,00 EUR
20.05.2016
Predmet: Špeciálne služby
288
faktúra
Tatiana Slobodová
44209932
2 032,00 EUR
06.07.2016
Predmet: Inžiniering k budovaniu ďalšej časti kanalizácie
597
faktúra
Tatiana Slobodová
44209932
2 030,00 EUR
02.12.2016
Predmet: Inžiniering k SP dobudovanie kanalizácie
17
faktúra
Richard Kotes
44229976
300,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Zberný dvor dielňa, soc. zariadenie, šat
21
faktúra
Richard Kotes
44229976
400,00 EUR
30.11.2020
Predmet: Materiál zberný dvor dielňa, šatňa, soc.
23
faktúra
Richard Kotes
44229976
1 210,00 EUR
11.01.2021
Predmet: Zberný dvor dielňa, soc. zariadenie, šat
2
faktúra
Richard Kotes
44229976
300,00 EUR
04.05.2021
Predmet: Zberný dvor dielňa, soc. zariadenie, šatňa
490
faktúra
Richard Kotes
44229976
400,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Opravy a údržba verejných priestranstiev
1
objednávka
TEXALL s.r.o.
44257988
474,00 EUR
26.09.2013
Predmet: Revitalizácia spol. priestoru MPRV
637
faktúra
TEXALL s.r.o.
44257988
279,60 EUR
23.11.2013
Predmet: Revitalizácia spol. priestoru tabuľa
768
faktúra
TEXALL s.r.o.
44257988
194,40 EUR
15.01.2014
Predmet: Revitalizácia spol. priestoru obec
2
objednávka
Ing. Michal Šišolák
44273169
150,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Všeobecné služby
168
faktúra
Ing. Michal Šišolák
44273169
150,00 EUR
19.05.2014
Predmet: Poradenske služby žiadosť VO LED-osvetlenie
160
faktúra
Energetická certifikácia budov
44297149
300,00 EUR
28.04.2018
Predmet: MŠ - dopracovanie tepelnotechnického posudku MŠ zateplenie
FD 520
faktúra
FORK s.r.o.
44311061
1 003,20 EUR
03.01.2012
Predmet: Tlač obecný kalendár
23
objednávka
CITYSTONE s.r.o.
44356781
560,00 EUR
24.09.2014
Predmet: Všeobecný materiál
132/2014
zmluva
Ftáčnik Gabriel
44359136
0,00 EUR
06.10.2014
Predmet: Zmluvy kanalizácia
21
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
76,20 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
22
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
81,34 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
26
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
121,45 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
34
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
343,81 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
35
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
52,16 EUR
23.04.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
39
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
187,90 EUR
17.05.2024
Predmet: Nákup potravinových zásob
44
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
363,63 EUR
17.05.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
45
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
49,60 EUR
18.07.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
55
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
968,24 EUR
18.07.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
63
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
636,05 EUR
18.07.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
66
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
196,23 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
70
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
214,69 EUR
21.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
79
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
434,06 EUR
22.10.2024
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
406
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
230,67 EUR
28.10.2024
Predmet: Kultúrna komisia - dôchodci október potraviny
90
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
754,60 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
100
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
612,45 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
106
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
781,67 EUR
23.01.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
7
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
550,89 EUR
24.02.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
13
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
550,33 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
24
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
504,75 EUR
09.04.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
39
faktúra
Gabriel Ftáčnik
44359136
517,96 EUR
23.05.2025
Predmet: Šj potravinové zásoby - dodacie listy
104/2019
zmluva
Hydropress Slovakia s.r.o.
44402643
210 497,53 EUR
12.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo
13
faktúra
HydroPress Slovakia s.r.o.
44402643
12 291,24 EUR
20.11.2019
Predmet: Kanalizácia ČS J7, AC, AC-1 obec
14
faktúra
HydroPress Slovakia s.r.o.
44402643
86 901,37 EUR
20.11.2019
Predmet: Kanalizácia ČS J7, AC, AC-1 obec, Environmentálny fond
15
faktúra
HydroPress Slovakia s.r.o.
44402643
111 304,92 EUR
28.11.2019
Predmet: Kanalizácia ČS J7, AC, AC-1 Environmentálny fond
18
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
212,40 EUR
25.11.2015
Predmet: Interiérové vybavenie
638
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
212,40 EUR
11.01.2016
Predmet: Obecný úrad kreslo FLIN čierne 2x, vešia
427
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
546,72 EUR
09.09.2019
Predmet: KD nákup inventára, OcÚ kreslá dotácia
549
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
187,68 EUR
04.12.2019
Predmet: MŠ, verejné priestranstvo - stojan na bicykle 4 ks
41
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
274,30 EUR
19.02.2025
Predmet: Obecný úrad interiérové vybavenie - 2x kreslo DERRY
359
faktúra
Klima LG, s.r.o.
44462905
234,00 EUR
30.08.2021
Predmet: DS oprava chladiaceho boxu
280
faktúra
INVEX TRADE s.r.o.
44475985
219,00 EUR
25.06.2014
Predmet: Šport - trampolína
FD 39
faktúra
NIC Hosting s.r.o.
44488254
109,39 EUR
22.02.2011
Predmet: Registácia na portále