Dokumenty:
zobraziť na stránke
21
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
82,76 EUR
24.02.2017
Predmet: Zs, DS spotreba elektrika
20
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
0,45 EUR
24.02.2017
Predmet: ČOV vyúčtovanie elektrika
19
faktúra
Šj pri MŠ Obec Jakubov
00304816
56,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Príspevok na stravu zo SF MŠ, Šj
18
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
230,04 EUR
24.02.2017
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor
22
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
13,54 EUR
24.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
21
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
143,28 EUR
24.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
20
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
28,44 EUR
24.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
19
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
79,44 EUR
24.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
18
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
95,10 EUR
24.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
17
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
162,72 EUR
24.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
22/2017
zmluva
Mesto Malacky
00304913
0,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú
činnosť na rok 2017
19/2017
dodatok
Aktívny život, n.o.
37970984
0,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb
17
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 770,98 EUR
20.02.2017
Predmet: Komunálny odpad TEKOS
16
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
676,50 EUR
20.02.2017
Predmet: Obecný úrad kniha Záhorie z neba
15
faktúra
TEKOS spol s r.o.
34111832
1 088,82 EUR
20.02.2017
Predmet: Likvidácia kom. odpadu TEKOS
14
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
33,60 EUR
20.02.2017
Predmet: Poplatok za prevádzku stránky
13
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
163,80 EUR
20.02.2017
Predmet: MŠ - kancelárske potreby
12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
58,70 EUR
20.02.2017
Predmet: Zberný dvor vyúčtovanie elektrika
11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
105,58 EUR
20.02.2017
Predmet: DS, ZS vyúčtovanie elektrika
10
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
51,19 EUR
20.02.2017
Predmet: ČOV spotreba el. energie
9
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
552,26 EUR
20.02.2017
Predmet: ÚV spotreba e. nergie
8
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
934,09 EUR
20.02.2017
Predmet: VO spotreba e. nergie
7
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
25,18 EUR
20.02.2017
Predmet: Prenájom rohoží
6
faktúra
Stanislav Slaninka
41720431
1 130,00 EUR
20.02.2017
Predmet: TJ pripojenie závlahového čerpadla, Šj, ZŠ pripojenie na kanlizáciu
5
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
211,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
4
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
154,58 EUR
20.02.2017
Predmet: Mobilné telefóny, ČOV SIm karta hlásenie porúch
3
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
115,50 EUR
20.02.2017
Predmet: Pevné linky OcÚ, MŠ, Internet OcÚ, ZS
2
faktúra
RVC Senica n.o.
37986635
29,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Obecný úrad - školenia zamestnancov
1
faktúra
Qadra Plus, s.r.o.
36706078
36,00 EUR
20.02.2017
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby
16
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
473,98 EUR
17.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
15
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
40,20 EUR
17.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
14
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
54,20 EUR
17.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
20/2017
zmluva
STUDNICA,n.o.
42053064
700,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
13
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
31,79 EUR
14.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
12
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
71,23 EUR
14.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
11
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
45,31 EUR
14.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
10
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
55,86 EUR
14.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
9
faktúra
Fresco s.r.o.
45316767
24,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
8
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
13,67 EUR
13.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
7
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
38,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
6
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
335,99 EUR
13.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
5
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
39,58 EUR
13.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
4
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s r.o.
31428819
51,54 EUR
13.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
3
faktúra
CITYFOOD, s.r.o.
45510172
79,37 EUR
13.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
2
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
103,98 EUR
13.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
1
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
87,61 EUR
13.02.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
1
objednávka
JAMILI Trade, s.r.o.
44873930
1 968,72 EUR
13.02.2017
Predmet: Modernizácia VO
2
objednávka
Victory sport, spol. s r.o.
35774282
265,10 EUR
13.02.2017
Predmet: Reprezentačné,občerstv.
19/2017
zmluva
Aktívny život, n.o.
37970984
2 388,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
18/2017
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR
42181810
303 355,05 EUR
08.02.2017
Predmet: Zmluva o poskytnutínenávratného finančného príspevku
č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/28
17/2017
zmluva
Ekoplán, s.r.o.
47021918
0,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Zmluva o dielo č. EJ-01/2016
16/2017
zmluva
TEKOS spol s r.o.
34111832
0,00 EUR
06.02.2017
Predmet: Zmluva o nakladaní s vytriedenými zložkami komunálnych odpadov
č. 2017/SZ/007
15/2017
zmluva
Slovenská sporiteľňa a. s.
00151653
0,00 EUR
06.02.2017
Predmet: Kúpna zmluva č.0012/2017/CE
721
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
25,18 EUR
31.01.2017
Predmet: Prenájom rohoží
720
faktúra
Základná škola ŠJ pri ZŠ
31810250
211,00 EUR
31.01.2017
Predmet: Príspevok na stravu dôchodci
719
faktúra
MERKURY spol. s r. o.
31319874
297,00 EUR
31.01.2017
Predmet: Tlač obecné noviny
718
faktúra
Mestské centrum sociálny služi
36066541
3,50 EUR
31.01.2017
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
717
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
294,05 EUR
31.01.2017
Predmet: Poplatok komunálny odpad ASA
716
faktúra
Ondrej Frišlovič SHR
42135281
187,00 EUR
31.01.2017
Predmet: Kanalizácia - vývoz odpadových vôd
715
faktúra
Slavomír Binčík - JUNIOR
34391509
19,19 EUR
31.01.2017
Predmet: Obecný úrad kancelárske potreby
714
faktúra
Bednarič a syn
11697415
115,00 EUR
31.01.2017
Predmet: Pracovná zdravotná služba, preventivár obce
14/2017
zmluva
Základná škola Jakubov
31810250
0,00 EUR
27.01.2017
Predmet: Zmluvy kanalizácia
13/2017
zmluva
Ochrana dravcov na Slovensku
31797717
0,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Ostatné zmluvy
Dohoda o spolupráci Ochrana darcov na Slovensku
12/2017
zmluva
Vladimír Klíma
0,00 EUR
26.01.2017
Predmet: Zmluvy kanalizácia
11/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a
30794536
0,00 EUR
25.01.2017
Predmet: Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi(menšie obecné služby)
653/2012
dodatok
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
25.01.2017
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb
653/2012
dodatok
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
25.01.2017
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb telefónna prípojka
653/2012
dodatok
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
25.01.2017
Predmet: zmluva o poskytovaní verejných služieb telefonovanie
653/2012
dodatok
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
25.01.2017
Predmet: dodatok o poskytovaní verejných služieb mobilný telefón
5
faktúra
Allianz-Slovenská poisťovňa, a
00151700
231,06 EUR
18.01.2017
Predmet: Poistenie budov, stavieb zariadení
4
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
255,39 EUR
18.01.2017
Predmet: Poistenie Kia havarijné poistenie
3
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
470,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Poistenie majetku
2
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
102,96 EUR
18.01.2017
Predmet: Poistenie Felícia, Kia
1
faktúra
Wustenrot poisťovňa, a.s.
31383408
89,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Poistenie DP MH NBO
186
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
48,65 EUR
17.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
185
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
25,83 EUR
17.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
184
faktúra
Mäso-ÚDENINY -Potraviny
40645673
247,03 EUR
17.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
183
faktúra
COOP Jednota Senica
00168891
59,50 EUR
16.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
182
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
105,23 EUR
16.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob
181
faktúra
REGIONALL EXPRESS SK s.r.o.
46784837
41,14 EUR
16.01.2017
Predmet: Nákup potravinových zásob