Dokumenty:
zobraziť na stránke
695
faktúra
Martinec Milan
11886307
162,00 EUR
29.01.2019
Predmet: KD opravy elektroinštalácie
694
faktúra
Martinec Milan
11886307
274,80 EUR
29.01.2019
Predmet: Zberný dvor oprava elektroništalácie
693
faktúra
Martinec Milan
11886307
150,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Verejné osvetlenie montáž vianočného osvetlenia
692
faktúra
Obec Kostolište
00304867
146,97 EUR
29.01.2019
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
5/2019
zmluva
Rafix s.r.o.
44504501
0,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 1/2018 zo dňa 9.3.2018
4/2019
zmluva
Rafix s.r.o.
44504501
782 850,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
691
faktúra
ELViP s.r.o.
35892676
103,20 EUR
29.01.2019
Predmet: Oprava a údržba VO
690
faktúra
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
31329209
50,40 EUR
29.01.2019
Predmet: VH - rozbory vody
689
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,12 EUR
29.01.2019
Predmet: Mobilné telefóny
688
faktúra
Ondrej Frišlovič SHR
42135281
252,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Kanalizácia - všeobecné služby prehlbovanie dažďových odtokových kanálov
687
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
58,80 EUR
29.01.2019
Predmet: Šj všeobecné služby iKelp program Šj
686
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
25,94 EUR
29.01.2019
Predmet: Prenájom a pranie rohoží
685
faktúra
Jana Pálková
37027077
1 000,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Geodetické služby majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 2531/5 až 2531/10
684
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
464,53 EUR
29.01.2019
Predmet: ÚV spotreba el. energie
683
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
231,86 EUR
29.01.2019
Predmet: Kanalizácia, vodovod - odborný dozor
682
faktúra
Mestské centrum sociálny služi
36066541
9,50 EUR
29.01.2019
Predmet: Príspevok na stravu invalidní dôchodci
681
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Obecný úrad - všeobecné služby eGov-Zmluvy
680
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
315,20 EUR
29.01.2019
Predmet: Odpady FCC veľkoobjenový zber 200307
679
faktúra
For You Acapella s.r.o.
50731971
800,00 EUR
29.01.2019
Predmet: Kul. komisia vianočný koncert v kostole
678
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
13,46 EUR
29.01.2019
Predmet: Mobilné telefóny