Dokumenty:
zobraziť na stránke
75/2025
zmluva
Stavall s.r.o.
46899723
200,00 EUR
24.06.2025
Predmet: prenájom majetku
29
faktúra
Ing. Daniel Pálka
47672081
585,00 EUR
24.06.2025
Predmet: Kanalizácia otočenie k lokalite Za splavom (Stávky)
32
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
35532882
43,00 EUR
24.06.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
31
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
42,00 EUR
24.06.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
30
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
42,00 EUR
24.06.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
29
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
975,61 EUR
24.06.2025
Predmet: Havarijné poistenie komunálne vozidlo MA188EA
28
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
165,79 EUR
24.06.2025
Predmet: Odpady poistenie kontajnery
223
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
132,66 EUR
24.06.2025
Predmet: Nákup dopravných značiek - Daj prednosť v jazde priem 990mm
222
faktúra
VIVASHOP s.r.o.
46470760
415,88 EUR
24.06.2025
Predmet: Šj hygienické a čistiace prostriedky
221
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
151,03 EUR
24.06.2025
Predmet: Kanalizácia SIM karta ČOV, mobilné telefóny
220
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
493,25 EUR
24.06.2025
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
219
faktúra
RNDr. Peter Vyskočil
35333049
383,88 EUR
24.06.2025
Predmet: vodovod a kanalizácia výkon funkcie prevádzkovateľa
218
faktúra
MB PROJECT s.r.o.
44849613
100,00 EUR
24.06.2025
Predmet: PO - preventívne PP kontroly
217
faktúra
EMBA Trade, spol.s.r.o.
34142860
624,00 EUR
24.06.2025
Predmet: Obecný úrad archívne krabice 350x260x110-II/350
216
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
144,80 EUR
24.06.2025
Predmet: Likvidácia betón, drobný stavebný odpad
215
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
135,30 EUR
24.06.2025
Predmet: Činnosť odborného lesného hospodára
214
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
1 227,35 EUR
24.06.2025
Predmet: Odpady veľkoobjemový 200307+doprava+zákonný poplatok
213
faktúra
FCC Slovensko, s.r.o.
31318762
4 039,23 EUR
24.06.2025
Predmet: Poplatok komunálny odpad FCC + zákonný poplatok za uloženie odpadu
10
faktúra
Obec Jakubov
00304816
117,65 EUR
24.06.2025
Predmet: Príspevok na stravu zo SF pre MŠ a Šj
9
faktúra
Obec Jakubov
00304816
352,95 EUR
24.06.2025
Predmet: Príspevok na stravu 55% zam. Šj a MŠ
212
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
29,52 EUR
24.06.2025
Predmet: OcÚ všeobecné služby - kybernetická bezpečnosť
211
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
88,58 EUR
24.06.2025
Predmet: MŠ, OcÚ pevné linky a internet, ZS internet
210
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
55,62 EUR
24.06.2025
Predmet: MŠ Prenájom a pranie rohoží
209
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
33,33 EUR
24.06.2025
Predmet: Prenájom a pranie rohoží OcÚ
208
faktúra
Ekotec, spol.s.r.o.
00687022
565,80 EUR
23.06.2025
Predmet: Multifunkčné a detské ihrisko kontrola
207
faktúra
Ľubomír Hušek - Tlačiareň LUNA
18042228
786,59 EUR
23.06.2025
Predmet: Tlač obecné noviny a kalendár zberu
206
faktúra
Kibosport s. r. o.
54369690
297,00 EUR
23.06.2025
Predmet: MŠ didaktické pomôcky NFP
28
faktúra
MTM - TRADE s.r.o.
46914081
8 443,42 EUR
23.06.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - stavebný dozor
27
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
8 331,34 EUR
23.06.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - technický/projektový dozor
205
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
224,81 EUR
23.06.2025
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8240014977
204
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
0,42 EUR
23.06.2025
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8240014979
26
faktúra
ESOPLAST s.r.o.
45330638
7 993,83 EUR
23.06.2025
Predmet: Šj jedáleň pri ZŠ obec
203
faktúra
borotech s.r.o.
46234497
246,91 EUR
23.06.2025
Predmet: Odpady - Traktor, kom. vozidlo servis a údržba
202
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
344,40 EUR
23.06.2025
Predmet: DHM od 100€ do 800€ Odčítacie zariadenie BMETERS RFM-RBT2 ÚV
201
faktúra
Obec Kostolište
00304867
201,10 EUR
23.06.2025
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
200
faktúra
Tibor Kostka
41101651
275,00 EUR
23.06.2025
Predmet: OcÚ správa a servis počítačovej siete
199
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
256,52 EUR
23.06.2025
Predmet: Likvidácia betón, drobný stavebný odpad
198
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
236,00 EUR
23.06.2025
Predmet: Prístupy na portále a aplikácie MŠ NFP aSc Agenda komplet
6
objednávka
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o.
55366881
7 402,14 EUR
18.06.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
5
objednávka
STUDNICA,n.o.
42053064
2 700,00 EUR
18.06.2025
Predmet: Všeobecné služby
74/2025
dodatok
Ministerstvo dopravy Slovensk
30416094
2 692 606,68 EUR
18.06.2025
Predmet: Zmluva
73/2025
zmluva
Alex Šebo
200,00 EUR
17.06.2025
Predmet: prenájom majetku
72/2025
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
49,20 EUR
17.06.2025
Predmet: Zmluva o poskytovanie služieb
25
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
242 230,15 EUR
13.06.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť stavebné práce
24
faktúra
EHR STAV spol. s r.o.
44073160
6 877,28 EUR
13.06.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť stavebné práce
71/2025
zmluva
POHREBNÍCTVO ECKER, s.r.o.
46494511
0,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Mandátna zmluva
70/2025
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
612 887,47 EUR
09.06.2025
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
69/2025
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
50349287
573 606,09 EUR
06.06.2025
Predmet: Zmluva o poskyt.finanč.prísp.
197
faktúra
EKOHEAT s.r.o.
46023909
419,45 EUR
05.06.2025
Predmet: Odpady -kuchynský odpad 200108
196
faktúra
EWORKS.sk s.r.o.
46483608
161,13 EUR
05.06.2025
Predmet: správa obsahu webovej stránky obce + prepojenie s CUET, aplikácia pre telefóny
195
faktúra
AD HOC Malacky
31796630
1 250,00 EUR
05.06.2025
Predmet: MŠ VVP predškoláci plavecký kurz
194
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
230,93 EUR
05.06.2025
Predmet: Odpady - šatstvo 200110 a textil 200111
193
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
84,50 EUR
05.06.2025
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
192
faktúra
Katarína Najvirt
47915862
119,50 EUR
05.06.2025
Predmet: Príspevok na stravu starobní dôchodci
68/2025
zmluva
Rastislav Putík
30,00 EUR
04.06.2025
Predmet: ostatné zmluvy
67/2025
zmluva
Social enterprise s. r. o.
55657095
2 275 212,50 EUR
02.06.2025
Predmet: Zmluva o dielo
66/2025
zmluva
Obec Gajary (OVM)
00304743
1 588,13 EUR
30.05.2025
Predmet: Dohoda o
23
faktúra
FINAL CONSTRUCT s.r.o.
52107256
35 300,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Obnova kultúrneho domu Jakubov
22
faktúra
IHS Consult spol. s r. o.
53798481
5 393,48 EUR
28.05.2025
Predmet: Obnova ZŠ s dôrazom na energetickú efektívnosť - technický/projektový dozor
27
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
37986635
42,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Obecný úrad - školenie zamestnancov
191
faktúra
Eurofins Environment Testing S
53248376
157,29 EUR
28.05.2025
Predmet: VH - rozbory vody
190
faktúra
ARES spol. s r.o.
31363822
128,36 EUR
28.05.2025
Predmet: MŠ - časopisy Včialka, Macko Pusika, Zvonček, Adamko, Predškolsá výchova
189
faktúra
Slovenské pedagogické nakladat
31333176
105,00 EUR
28.05.2025
Predmet: ZŠ knihy pre 1. ročník
188
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
507,99 EUR
28.05.2025
Predmet: VH práce naviac inštalácia vodomerov
187
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
34,20 EUR
27.05.2025
Predmet: Záhradná technika materiál na údržbu
186
faktúra
Miroslav Bakura - Agentúra TRI
50062531
235,00 EUR
27.05.2025
Predmet: MŠ VVP predškoláci hudobné predstavenie Cesta za zdravými zúbkami
185
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
54,59 EUR
27.05.2025
Predmet: Dielňa čistiace a hygienické potreby
184
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
96,58 EUR
27.05.2025
Predmet: Obecný úrad čistiace a hygienické prostriedky
65/2025
zmluva
Lenka Žilavá
0,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluvy voda
64/2025
zmluva
Jozef Dančík
0,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluvy voda
183
faktúra
EKOS - partner s.r.o.
50146688
36,19 EUR
27.05.2025
Predmet: Zdravotné stredisko hygienické a čistiace potreby
182
faktúra
Technická údržba budov s.r.o.
46652469
794,21 EUR
27.05.2025
Predmet: VH vodomer + rádiový modul+ materiál na prvomontáž
181
faktúra
Propom s.r.o.
28114221
129,05 EUR
27.05.2025
Predmet: Dielňa ochranné osobné pomôcky
63/2025
zmluva
Jozef Dančík
0,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Zmluvy voda
180
faktúra
Ing. Alexandra Jakabová
54700329
3 900,00 EUR
27.05.2025
Predmet: Služby externého manažmentu na projekty FP EÚ
179
faktúra
Peter Andrla - GARANT DDD
50465520
247,11 EUR
27.05.2025
Predmet: ŽP - deratizácia
178
faktúra
Obec Kostolište
00304867
201,10 EUR
27.05.2025
Predmet: Opatrovateľská služba - koordinátorka
177
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
21,38 EUR
27.05.2025
Predmet: VO vyúčtovanie elektrika 8240014968
176
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
164,43 EUR
27.05.2025
Predmet: KD vyúčtovanie el. energie 8240014977
175
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
26,82 EUR
27.05.2025
Predmet: MŠ vyúčtovanie el. energie 8240014979