organizácia
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 23433
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2020
zmluva
zákonní zástupcovia detí
3 395,00 EUR
13.01.2020
Predmet: Darovacia zmluva - finančné prostriedky
MŠ 138/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 390,00 EUR
15.06.2023
Predmet: interaktívna podlaha - na EPV
MŠ 37/2023
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 390,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Interaktívna podlaha + softvérové balíky
MŠ 100/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 390,00 EUR
28.04.2023
Predmet: interaktívna podlaha FlySky + sortvérové balíky
MŠ 21/2023
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 390,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Interaktívna podlaha Flyky + softvérové balíky
MŠ 338/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 386,59 EUR
28.11.2023
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac 10/2023 MŠ B1
3064700101
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 345,10 EUR
26.02.2013
Predmet: teplo a TUV za 01/2013
3064700101
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 345,10 EUR
21.02.2013
Predmet: Dodávka tepla a TUV
MŠ 37/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 334,86 EUR
21.02.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 1/2024 EPV
38/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 332,94 EUR
18.02.2021
Predmet: Teho
401/2019
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
3 318,79 EUR
06.12.2019
Predmet: Počítačové zostavy 4 ks, multifunkčné zariadenie
128/2019
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
3 318,79 EUR
22.10.2019
Predmet: počítačové zostavy, skartovače, multifunkčná tlačiareň
MŠ 72/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 317,09 EUR
19.03.2021
Predmet: dodávka tepla a TÚV MŠ B1 2/2021
03/2014
zmluva
Ryba Košice spol. s.r.o.
17147522
3 304,56 EUR
15.10.2014
Predmet: Rámcová zmluva na dodanie tovaru - ryby a výrobky z rýb
14/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 303,60 EUR
27.01.2020
Predmet: teplo a TÚV 12/2019 MŠ B1
132/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 270,12 EUR
20.04.2022
Predmet: dodávka tepla a TÚV 3/2022
1800647001
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 259,61 EUR
21.02.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 1/2018 - Budapeštianska 1
2064700102
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 185,93 EUR
26.03.2012
Predmet: fa teplo a TUV za obdobie február 2012
1837934
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
3 120,02 EUR
07.12.2018
Predmet: Interaktívna tabuľa + dataprojektor + držiak /všetko 2x/
135/2018
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
3 120,00 EUR
02.11.2018
Predmet: Interaktívna zostava
MŠ 341/2021
faktúra
El Bra De, s.r.o.
36657352
3 111,19 EUR
22.11.2021
Predmet: hmatové chodníky, informačné tabule
98/2021
objednávka
El Bra De, s.r.o.
36 657 352
3 111,19 EUR
09.09.2021
Predmet: hmatový chodník, informačnú tabuľu
72/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 098,27 EUR
18.03.2020
Predmet: dodávka tepla a TÚV - B1
5111800842
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
3 076,02 EUR
07.12.2018
Predmet: montáž detských WC, oprava radiátora EPV, výmena ventila EPV, oprava umývadla
18/2022
objednávka
KIBO SPORT
43313698
3 066,00 EUR
11.03.2022
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov
2064700112
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 062,58 EUR
24.01.2013
Predmet: teplo a TUV za december 2012
14/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 059,41 EUR
18.01.2021
Predmet: dodávka tepla a TÚV - MŠ B1
6064700101
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 016,50 EUR
25.02.2016
Predmet: dodávka tepla a TÚV 1/2016
MŠ 140/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
3 002,71 EUR
16.05.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 4/2024 MŠ B1
MŠ 103/2024
objednávka
REMPO UNIVERES EU s.r.o.
47619511
3 000,36 EUR
27.09.2024
Predmet: čistiace prostriedky
DZ č. 2/2025
zmluva
Zákonní zástupcovia detí MŠ
3 000,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Sponzorské finančné prostriedky
1/2015
zmluva
Rodičovská rada
3 000,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Darovanie finančných prostriedkov
94/2020
objednávka
TOP SHOP
35709596
2 999,56 EUR
12.10.2020
Predmet: Náladové sovy Hoo - hoo Dormeo pre deti
MŠ 116/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 987,57 EUR
21.04.2021
Predmet: dodávka TÚV a tepla 3/2021 - MŠ B1
237/2022
faktúra
Detské ihriská, s.r.o.
44854685
2 971,02 EUR
15.08.2022
Predmet: kryty na radiatory - II., III., trieda, regále, mreža na okno
384/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 969,53 EUR
17.12.2020
Predmet: dodávka tepla a TÚV 11/2020
194/2020
faktúra
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
2 964,00 EUR
03.08.2020
Predmet: dodanie a montáž prístupového systému videovrátnika VVRT
56/2020
objednávka
ALARMTEL SK s.r.o.
36182010
2 964,00 EUR
09.07.2020
Predmet: dodanie a montáž prístupového systému video vrátnika pre zamedzenie prístupu nepovolaným osobám v objekte MŠ B1 a EPV
139/2019
faktúra
Detské ihriská, s.r.o.
44854685
2 943,00 EUR
14.05.2019
Predmet: Hracie prvky na školský dvor
21/2019
objednávka
Detské ihriská, s.r.o.
44854685
2 943,00 EUR
15.03.2019
Predmet: Hracie prvky na školský dvor
MŠ 117/2024
faktúra
MIA STYLE s.r.o.
06792316
2 938,00 EUR
29.04.2024
Predmet: detské paravany - MŠ B1
MŠ 15/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 933,81 EUR
21.02.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 12/2023 EPV
14/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 917,18 EUR
17.01.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac 12/2018 B 1
0941/2014
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR
164381
2 916,00 EUR
03.07.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
19/2022
objednávka
Detské ihriská, s.r.o.
44854685
2 911,00 EUR
11.03.2022
Predmet: regále, kryty na radiátory, mreže + údržba herných zariadení na školskom dvore
8064700102
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 897,20 EUR
20.03.2018
Predmet: dodávka tepla a TÚV 2/2018
310/2020
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
2 886,80 EUR
30.10.2020
Predmet: obliečky, lavičky
88/2020
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
2 886,80 EUR
06.10.2020
Predmet: plachty s gumičkami, obliečky, lavičky
15/2015
objednávka
Nomiland
36174319
2 868,00 EUR
17.03.2015
Predmet: Zariadenie na ihrisko materskej školy
1500647001
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 865,46 EUR
27.02.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 1/2015
171160
faktúra
CORTEC s.r.o.
45584168
2 849,20 EUR
31.08.2017
Predmet: vybavenie kuchyne - drobný inventár pre MŠ Budapeštianska 1 - Elokované pracovisko Viedenská
84/2017
objednávka
CORTEC s.r.o
2 849,20 EUR
31.07.2017
Predmet: Prvotné vybavenie školskej jedálne drobný inventár
107/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 842,52 EUR
21.04.2020
Predmet: teplo a TÚV 3/2020
MŠ 14/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 832,26 EUR
23.01.2025
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 12/2025 EPV
75/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 821,68 EUR
22.03.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV - vyúčtovanie
1200618
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 820,00 EUR
20.12.2012
Predmet: elektrický varný kotol
32/2012
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 820,00 EUR
29.10.2012
Predmet: elektrický varný kotol na základe výsledku verejného obstarávania
MŠ 339/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 803,54 EUR
22.11.2021
Predmet: dodávka tepla a TÚV
MŠ 37/2023
objednávka
PcProfi s.r.o
44685173
2 777,00 EUR
29.05.2023
Predmet: Notebooky, Projektor a držiak + servis interaktívnych tabúľ a výmena chybných dielov
MŠ 128/2025
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 765,73 EUR
16.05.2025
Predmet: dodávka tepla a TÚV 4/2025 MŠ B1
MŠ 142/2023
faktúra
PcProfi s.r.o.
44685173
2 764,00 EUR
15.06.2023
Predmet: notebooky + príslušenstvá na interaktívne tabule + servis
2064700101
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 755,12 EUR
05.03.2012
Predmet: fa teplo a Tuv za obd. 01/2012
MŠ 146/2024
faktúra
LeDia creative s.r.o.
55310435
2 740,00 EUR
21.05.2024
Predmet: Náučné tabule na školský dvor
MŠ 36/2024
objednávka
LeDia creative s.r.o.
55310435
2 740,00 EUR
09.05.2024
Predmet: náučné exterierové tabule
30/2020
faktúra
Elarin s.r.o.
45240841
2 740,00 EUR
27.02.2020
Predmet: Učebné didaktické pomôcky určené pre predškolákov
13/2020
objednávka
Elarin s.r.o.
45240841
2 740,00 EUR
30.01.2020
Predmet: didaktické - učebné pomôcky
MŠ 384/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 726,10 EUR
18.12.2023
Predmet: dodávka tepla a TÚV november 2023 EPV
MŠ 403/2023
faktúra
L-DEN mobiliár, spol. s.r.o.
53673760
2 725,00 EUR
16.01.2024
Predmet: stoly pre deti - človeče nehnevaj sa - MŠ B1
MŠ 114/2023
objednávka
L-DEN mobiliár, spol. s.r.o.
53673760
2 725,00 EUR
23.11.2023
Predmet: oceľové stolíky so sedením - Človeče nehnevaj sa
307/2019
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
2 724,00 EUR
11.10.2019
Predmet: zostavy nábytkov
112/2019
objednávka
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47 136 201
2 724,00 EUR
24.09.2019
Predmet: zostavy detského nábytku
MŠ 386/2024
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 721,96 EUR
12.12.2024
Predmet: dodávka tepla a TÚV 2024
4064700101
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 720,02 EUR
21.02.2014
Predmet: teplo a TUV za 01/2014
MŠ 281/2021
faktúra
E-Craft s.r.o.
50868535
2 715,03 EUR
22.09.2021
Predmet: oprava vstupných schodov do Budovy MŠ
97/2021
objednávka
E-Craft s.r.o.
50868535
2 715,03 EUR
09.09.2021
Predmet: oprava vstupných schodov
10/2013
zmluva
Presto Co., s.r.o.
36451371
2 711,36 EUR
27.06.2013
Predmet: rámcová zmluva na dodanie tovaru - kancelárske potreby
8064700103
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 707,03 EUR
18.04.2018
Predmet: Dodávka Tepla a TÚV MŠ Bud 1
31/2019
objednávka
Papier servis, s.r.o.
36577308
2 701,66 EUR
11.04.2019
Predmet: Výtvarný materiál
6064700112
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 699,35 EUR
24.01.2017
Predmet: Dodávka tepla a TÚV
114/2019
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
2 696,82 EUR
25.04.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV 3/2019 MS B1