organizácia
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 23484
Dokumenty:
zobraziť na stránke
MŠ 24/2023
objednávka
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
542,34 EUR
15.03.2024
Predmet: Darčeky pre deti odchádzajúce do základnej školy
MŠ 23/2024
objednávka
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
686,28 EUR
15.03.2024
Predmet: balíčky pre deti na MDD
MŠ 378/2023
faktúra
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
2 184,00 EUR
13.12.2023
Predmet: učebné pomôcky
MŠ 378/2023
faktúra
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
2 184,00 EUR
13.12.2023
Predmet: učebné pomôcky - maňušky
MŠ 355/2023
faktúra
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
728,00 EUR
06.12.2023
Predmet: učebné pomôcky
MŠ 118/2023
objednávka
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
2 184,00 EUR
06.12.2023
Predmet: Učebné pomôcky - sada maňušiek
MŠ 117/2023
objednávka
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
728,00 EUR
06.12.2023
Predmet: učebné pomôcky - sady maňušiek
MŠ 349/2023
faktúra
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
502,20 EUR
30.11.2023
Predmet: učebné pomôcky
MŠ 354/2023
faktúra
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
753,44 EUR
30.11.2023
Predmet: učebné pomôcky
MŠ 113/2023
objednávka
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
502,20 EUR
23.11.2023
Predmet: učebné pomôcky
MŠ 112/2023
objednávka
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
753,44 EUR
23.11.2023
Predmet: učebné pomôcky
MŠ 125/2023
faktúra
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
970,40 EUR
18.05.2023
Predmet: učebné pomôcky
MŠ 124/2023
faktúra
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
720,00 EUR
18.05.2023
Predmet: balíčky pre deti na MDD
MŠ 31/2023
objednávka
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
970,40 EUR
28.04.2023
Predmet: učebné pomôcky, hračky
MŠ 30/2023
objednávka
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
720,00 EUR
28.04.2023
Predmet: balíčky pre deti na MDD
398/2022
faktúra
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
1 092,00 EUR
04.01.2023
Predmet: učebné pomôcky
108/2022
objednávka
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
1 092,00 EUR
22.12.2022
Predmet: objednávka - učebné pomôcky
347/2022
faktúra
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
3 519,10 EUR
28.11.2022
Predmet: učebné pomôcky -
89/2022
objednávka
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
3 519,10 EUR
29.09.2022
Predmet: učebné pomôcky - telesná výchova
146/2022
faktúra
All 4 school Fabianova s.r.o.
53523440
510,00 EUR
05.05.2022
Predmet: zástery na maľovanie
51/2022
objednávka
All 4 school Ing. Fabianová Jana
53523440
510,00 EUR
26.04.2022
Predmet: zástery na maľovanie pre deti
127/2022
faktúra
All 4 school Fabianova
53523440
1 388,40 EUR
20.04.2022
Predmet: balíčky pre deti na MDD
126/2022
faktúra
All 4 school riaditeľka školy Fabianova
53523440
140,00 EUR
20.04.2022
Predmet: detské kompasy
39/2022
objednávka
All 4 school riaditeľka školy Fabianova
53523440
140,00 EUR
29.03.2022
Predmet: Detské kompasy - pre deti odchádzajúce do ZŠ
37/2022
objednávka
All 4 school Ing. Fabianová Jana
53523440
1 388,40 EUR
29.03.2022
Predmet: balíčky pre deti na MDD
MŠ 384/2021
faktúra
All 4 school Fabianova
53523440
222,22 EUR
17.12.2021
Predmet: učebné pomôcky
131/2021
objednávka
All 4 school Fabianova
53523440
222,22 EUR
16.12.2021
Predmet: učebné pomôcky
MŠ 200/2021
faktúra
All 4 school Fabianova
53523440
477,80 EUR
23.06.2021
Predmet: embosovacie stroje
65/2021
objednávka
All 4 school Fabianova
53523440
477,80 EUR
20.05.2021
Predmet: embosovacie stroje + príslušenstvo
MŠ 92/2021
faktúra
All 4 school Fabianova
53523440
1 480,28 EUR
26.03.2021
Predmet: učebné pomôcky
25/2021
objednávka
All 4 school - Fabianova
53523440
1 480,28 EUR
19.03.2021
Predmet: učebné pomôcky
MŠ 266/2021
faktúra
Bocianservis s.r.o.
53184220
1 182,50 EUR
10.09.2021
Predmet: čistenie paplónov, vankúšov + kobercov
82/2021
objednávka
Bocianservis s.r.o.
53184220
499,20 EUR
29.06.2021
Predmet: dezinfekčné pranie - paplóny a vankúše
118/2021
objednávka
JurisDat
52829821
24,10 EUR
09.11.2021
Predmet: ročenka riaditeľa školy - PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 2021/2022
249/2020
faktúra
Mgr. Martin Medlen JurisDat
52829821
22,90 EUR
22.09.2020
Predmet: publikácia - Predprimárne vzdelávanie 2020-2021
MŠ 138/2025
faktúra
FAJNOTKY s.r.o.
52758532
855,75 EUR
22.05.2025
Predmet: balíčky na MDD pre deti
MŠ 16/2025O
objednávka
FAJNOTKY s.r.o.
52758532
855,75 EUR
12.03.2025
Predmet: Balíčky pre deti na MDD
MŠ 344/2024
faktúra
FAJNOTKY s.r.o.
52758532
659,99 EUR
20.11.2024
Predmet: mikulášske balíčky
MŠ 100/2024
objednávka
FAJNOTKY s.r.o.
52758532
660,00 EUR
20.09.2024
Predmet: balíčky pre deti na Mikuláša
56/2021
faktúra
zuape s.r.o.
52740838
47,00 EUR
08.03.2021
Predmet: učebné pomôcky
16/2021
objednávka
zuape s.r.o.
52740838
49,00 EUR
02.03.2021
Predmet: učebné pomôcky
299/2020
faktúra
GAJA servis s.r.o.
52678199
16,42 EUR
21.10.2020
Predmet: dovoz kobercov
MŠ 393/2023
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
208,00 EUR
22.12.2023
Predmet: oprava hracích prvkov na detskom ihrisku Elokované pracovisko Viedenská
MŠ 88/2023
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
438,00 EUR
13.10.2023
Predmet: oprava herných prvkov na detských ihriskách
140/2022
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
107,00 EUR
05.05.2022
Predmet: oprava herných prvkov na školskom dvore - EPV
53/2022
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
107,00 EUR
27.04.2022
Predmet: oprava herných prvkov na EPV
MŠ 185/2021
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
328,00 EUR
22.06.2021
Predmet: oprava hracích prvkov na školskom dvore
54/2021
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
328,00 EUR
12.05.2021
Predmet: oprava herných prvkov na detskom ihrisku v areáloch MŠ
289/2020
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 252,50 EUR
21.10.2020
Predmet: dodanie a montáž interiérových dverí
263/2020
faktúra
JMKE s.r.o. Ján Mandzák
52633055
361,00 EUR
29.09.2020
Predmet: porevízna oprava detského ihriska
81/2020
objednávka
JMKE s.r.o. - Mandzák Ján
52633055
361,00 EUR
22.09.2020
Predmet: odstránenie chýb na detských prvkov po revíznej kontrole z technickej inšpekcie
52/2020
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 140,00 EUR
23.06.2020
Predmet: výmena dverí
MŠ 313/2021
faktúra
Prvá pomoc v praxi s.r.o.
52 596 435
240,00 EUR
20.10.2021
Predmet: KURZ PRVEJ POMOCI
104/2021
objednávka
Prvá pomoc v praxi s.r.o.
52 596 435
200,00 EUR
29.09.2021
Predmet: kurz prvej pomoci
25/2020
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová
52587657
45,00 EUR
21.02.2020
Predmet: účastnícky poplatok seminár 24.3.2020
MŠ 182/2023
faktúra
ZABAVKA s.r.o.
52572285
200,00 EUR
14.07.2023
Predmet: prenájom nafukovacích hradov
MŠ 43/2023
objednávka
ZABAVKA s.r.o.
52572285
200,00 EUR
30.05.2023
Predmet: prenájom nafukovacích skákacích hradov
MŠ 80/2023
faktúra
ZABAVKA s.r.o.
52572285
354,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Nafukovacie dekorácie - veľkonočný zajac
MŠ 25/2023
objednávka
ZABAVKA s.r.o.
52572285
354,00 EUR
04.04.2023
Predmet: nafukovacie dekorácie
MŠ 194/2024
faktúra
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
338,00 EUR
02.07.2024
Predmet: Inštalácia interaktívnej podlahy
MŠ 52/2024
objednávka
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
03.06.2024
Predmet: montáž Flysky podlahy
MŠ 63/2024
faktúra
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Montáž, inštalácia a dovoz interaktívnej podlahy FLYSKY
MŠ 20/2024
objednávka
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
08.03.2024
Predmet: montáž interaktívnej podlahy
MŠ 139/2023
faktúra
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
15.06.2023
Predmet: Montáž interaktívnej podlahy
MŠ 35/2023
objednávka
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
25.05.2023
Predmet: montáž interaktívnej tabule, inštalácia softvérov + inštruktáž
MŠ 95/2023
faktúra
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
28.04.2023
Predmet: dovoz interaktívnej podlahy FLYSKY
MŠ 22/2023
objednávka
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Dovoz + inštalácia softvérov
MŠ 228/2024
faktúra
UNIKOR Trade s.r.o.
52391990
338,00 EUR
14.08.2024
Predmet: podložky pod interaktívne podlahy Flysky
MŠ 73/2024
objednávka
UNIKOR Trade s.r.o.
52391990
338,00 EUR
02.07.2024
Predmet: protišmykové linoleum k interaktívnej podlahe
MŠ 181/2024
faktúra
UNIKOR Trade s.r.o.
52391990
3 450,00 EUR
27.06.2024
Predmet: interaktívna podlaha FLYSKY
MŠ 51/2024
objednávka
UNIKOR Trade s.r.o.
52391990
3 450,00 EUR
03.06.2024
Predmet: interaktívna podlaha FLYSKY
MŠ 64/2024
faktúra
UNIKOR Trade s.r.o.
52391990
338,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Podložky k interaktívnej podlahe
MŠ 62/2024
faktúra
UNIKOR Trade s.r.o.
52391990
3 450,00 EUR
22.03.2024
Predmet: interaktívna podlaha
MŠ 21/2024
objednávka
UNIKOR Trade s.r.o.
52391990
338,00 EUR
15.03.2024
Predmet: protišmykové podložky k interaktívnym podlahám
MŠ 21/2024
objednávka
UNIKOR Trade s.r.o.
52391990
338,00 EUR
08.03.2024
Predmet: protišmykové športové linoleum k interaktívnej podlahe
MŠ 19/2024
objednávka
UNIKOR Trade s.r.o.
52391990
3 450,00 EUR
08.03.2024
Predmet: interaktívna podlaha FLYSKY
MŠ 138/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 390,00 EUR
15.06.2023
Predmet: interaktívna podlaha - na EPV
MŠ 37/2023
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 390,00 EUR
25.05.2023
Predmet: Interaktívna podlaha + softvérové balíky
MŠ 100/2023
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 390,00 EUR
28.04.2023
Predmet: interaktívna podlaha FlySky + sortvérové balíky
MŠ 21/2023
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
3 390,00 EUR
24.03.2023
Predmet: Interaktívna podlaha Flyky + softvérové balíky