rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OcÚ/PŠ/2019/587/1937
zmluva
AXA pojišťovna a.s.
36857521
405,10 EUR
19.08.2019
Predmet: Poistná zmluva poistenia vozidla
OcÚ/PŠ/2019/562/1867
zmluva
Martin Koporec - GOLEM Uzamykacie systémy
44584466
1 050,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí technickej služby - bezpečnostné dvere
OcÚ/PŠ/2019/535/1854
zmluva
Mgr. Jitka Petríková
840,00 EUR
19.08.2019
Predmet: Zmluva o nájme obecného bytu
OcÚ/PŠ/2019/145/1868
zmluva
Výskumný ústav vodného hospodárstva
00156850
30,00 EUR
15.08.2019
Predmet: Dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku
Z20199
faktúra
Profi one spol.s.r.o.
45449279
660,00 EUR
08.08.2019
Predmet: tekutá dlažba do PC
361/19
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
08.08.2019
Predmet: údržba kanalizácie
360/19
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
240,00 EUR
08.08.2019
Predmet: umývačka riadu do MŠ montáž
359/19
faktúra
SOBOLIČ Václav
14140837
1 632,00 EUR
08.08.2019
Predmet: umývačka riadu do MŠ
358/19
faktúra
ZVACSYSTEMS s.r.o.
35859911
193,44 EUR
08.08.2019
Predmet: servis kamerového systému
357/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
08.08.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
356/19
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
78,00 EUR
08.08.2019
Predmet: tonery
355/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
08.08.2019
Predmet: vodné a stočné PC
354/19
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
1 118,40 EUR
08.08.2019
Predmet: pracovne stoly do kuchynky v PC
353/19
faktúra
GASTROSALON.SK
50783645
2 600,00 EUR
08.08.2019
Predmet: zadiadenie do kuchyne MŠ
352/19
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
150,00 EUR
08.08.2019
Predmet: služby BOZPa PO
351/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
08.08.2019
Predmet: prenájom zariadenia
350/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
08.08.2019
Predmet: vodné a stočné budova OP
349/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,60 EUR
08.08.2019
Predmet: vodné a stočné OcU
348/19
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
48,86 EUR
08.08.2019
Predmet: tlačivá a kanc. potreby do knižnice
347/19
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
08.08.2019
Predmet: paušalny poplatok
« naspäť 1234... 262 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.