obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10803
Dokumenty:
zobraziť na stránke
491/13
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
62,14 EUR
21.01.2014
Predmet: elektrická energia
490/13
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
382,76 EUR
21.01.2014
Predmet: elektrická energia OP
489/13
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
161,78 EUR
21.01.2014
Predmet: elektricka energia VO
488/13
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
75,42 EUR
21.01.2014
Predmet: elektricka energia OcU
487/13
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
387,24 EUR
21.01.2014
Predmet: elektricka energia VO
486/13
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
83,42 EUR
21.01.2014
Predmet: elektrická energia PC
485/13
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
519,67 EUR
21.01.2014
Predmet: elektricka energia VO
484/13
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
45,30 EUR
21.01.2014
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
483/13
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
-23,63 EUR
21.01.2014
Predmet: elektricka energia PCS
482/13
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
-138,29 EUR
21.01.2014
Predmet: elektrická energia DS
A/2013/00213-2
zmluva
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
36597007
0,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Dodatok k zmluve
A/2013/00581
zmluva
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
36597007
54,20 EUR
20.03.2013
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny
1
dodatok
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
36597007
0,00 EUR
03.10.2012
A/2012/00474
zmluva
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
36597007
0,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Zmluva na dodávku elektrickej energie
745/24
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
-105,20 EUR
09.12.2024
Predmet: prietokový ohrievač do PC -oprava
743/24
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
104,39 EUR
09.12.2024
Predmet: prietokový ohrievač do PC
710/24
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
105,20 EUR
20.11.2024
Predmet: prietokový ohrievač do PC
720/1/23
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
683,39 EUR
19.12.2023
Predmet: reproduktor
OcÚ/PŠ/2023/442/2866
zmluva
Alza.sk, s.r.o.
36562939
55,00 EUR
04.07.2023
Predmet: Zmluva o nájme časti pozemku p.č. 776/2 (o výmere 7m2)
634/22
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
94,40 EUR
02.11.2022
Predmet: mikrovlnná rúra
1
dodatok
Alza.sk, s.r.o.
36562939
0,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Predĺženie doby nájmu časti pozemku p.č. 776/2 pre umiestnenie AlzaBoxu
OcÚ/PŠ/2021/522/2935
zmluva
Alza.sk, s.r.o.
36562939
30,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Zmluva o nájme priestorov - časť pozemku parc.č. 776/2 o výmere 7m2 na umiestnenie AlzaBoxu
534/20
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
265,29 EUR
08.10.2020
Predmet: pračka pre ŠK
73/20
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
81,16 EUR
13.02.2020
Predmet: kanvice a lyžičky
266/15
faktúra
Firma KOSIK -siete s.r.o.
36556858
118,32 EUR
03.07.2015
Predmet: siet do brany na multifunkcne ihrisko
265/15
faktúra
Firma KOSIK -siete s.r.o.
36556858
458,62 EUR
03.07.2015
Predmet: siete do brany na multifunkcne ihrisko
134/16
faktúra
ASKON Levice s.r.o.
36535141
4 032,00 EUR
07.04.2016
Predmet: dokumentácia k rekonštrukcii ZŠ
A/2016/00205
zmluva
ASKON Levice, s.r.o.
36535141
4 032,00 EUR
15.03.2016
Predmet: Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie telocvične Plavecký Štvrtok
106/24
faktúra
Sabrina Modelle s.r.o.
36525685
1 624,56 EUR
04.03.2024
Predmet: pracovné ošatenie OP
1
objednávka
Sabrina Modelle s.r.o.
36525685
1 624,56 EUR
16.01.2024
Predmet: Objednávame si dodanie pracovného ošatenia pre OP podľa cenovej,ponuky č. 240006
307/22
faktúra
Sabrina Modelle s.r.o.
36525685
202,80 EUR
04.07.2022
Predmet: košele-obecná polícia
291/21
faktúra
Sabrina Modelle s.r.o.
36525685
649,80 EUR
19.05.2021
Predmet: Zásahová bunda a nohavice - OP
661/19
faktúra
Sabrina Modelle s.r.o.
36525685
558,84 EUR
23.12.2019
Predmet: ošatenie OP
330/18
faktúra
Sabrina Modelle s.r.o.
36525685
939,14 EUR
04.07.2018
Predmet: pracovný odev OP
276/17
faktúra
Sabrina Modelle s.r.o.
36525685
417,31 EUR
07.06.2017
Predmet: pracovný odev PO
260/16
faktúra
Sabrina Modelle s.r.o.
36525685
386,40 EUR
01.06.2016
Predmet: pracovné ošatenie OP
174/14
faktúra
Sabrina Modelle s.r.o.
36525685
987,94 EUR
13.05.2014
Predmet: pracovné ošatenie OP
306/14
faktúra
ARKA a.s.
36523496
6,08 EUR
04.08.2014
Predmet: materiál matrika
183/16
faktúra
PESMENPOL spol. s .r.o.
36507881
291,60 EUR
06.05.2016
Predmet: sieť na volejbal a stĺpy na VUI
FD 140/11
faktúra
MariaVet Slovakia s.r.o.
36491616
64,20 EUR
19.04.2011
Predmet: odchyt psov
FD 59/11
faktúra
MariaVet Slovakia s.r.o.
36491616
49,80 EUR
23.03.2011
Predmet: uspávacie náplne pre psov
465/20
faktúra
EXCO-HN s.r.o.
36472301
40,00 EUR
02.09.2020
Predmet: program cintorín .
137/18
faktúra
EXCO-HN s.r.o.
36472301
45,00 EUR
22.03.2018
Predmet: aktualizácia programu
158/24
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 140,00 EUR
15.04.2024
Predmet: projektová dokumentácia novej ZŠ-dotlač
9
objednávka
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 140,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Objednávame si vyhotovenie projektovej dokumentácie pre novú ZŠ v úplnosti
622/23
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 800,00 EUR
09.11.2023
Predmet: projekt koreňovej čističky na novú ZŠ
35
objednávka
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 800,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie na koreňovú čističku pre,novú ZŠ
168/23
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
3 000,00 EUR
05.05.2023
Predmet: hluková štúdia nová ZŠ
165/23
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 800,00 EUR
05.05.2023
Predmet: rozpočet stavby, výkaz výmer na novú ZŠ
10
objednávka
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
3 125,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Objednávame si u Vás spracovanie hlukovej štúdie pre projekt Novej školy,v Plaveckom Štvrtku
OcÚ/PŠ/2022/311/1984
zmluva
Michal Diviš Architekti, s.r.o.
36440191
177 000,00 EUR
06.10.2022
Predmet: Zmluva o dielo "Porjektová dokumentácia - Novostavba ZŠ PLŠ"
451/22
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
153 600,00 EUR
06.09.2022
Predmet: projekty nová ZŠ
222/22
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
38 400,00 EUR
11.05.2022
Predmet: projektová fáza 1- nová ZŠ
191/22
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
15 600,00 EUR
04.05.2022
Predmet: projekty novej ZŠ
746/20
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
3 600,00 EUR
11.01.2021
Predmet: objemová štúdia Novostavba zš
598/20
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
1 800,00 EUR
22.10.2020
Predmet: objemová štúdia Novostavba ZŠ
OcÚ/PŠ/2020/655/3475
zmluva
Michal Diviš Architekti, s.r.o.
36440191
4 500,00 EUR
21.10.2020
Predmet: Objemová štúdia Novostavba ZŠ PLŠ
274/20
faktúra
TITAN-Tatraplast s.r.o.
36440124
290,40 EUR
28.05.2020
Predmet: ochranná prepážka
12
objednávka
TITAN-Tatraplast s.r.o.
36440124
266,40 EUR
08.04.2020
Predmet: Objednávame si dodanie ochrannej prepážky PMMA,štandartná veľkost L,veľkosť M
288/17
faktúra
Agentúra Tempo s.r.o.
36433292
54,00 EUR
07.06.2017
Predmet: školenie
533/24
faktúra
FLORIAN s.r.o.
36427969
319,20 EUR
23.08.2024
Predmet: Ochranná prilba DHZ
98/21
faktúra
SCHIPRO SK s.r.o.
36426989
29,70 EUR
19.03.2021
Predmet: kotúč rezný
96/21
faktúra
SCHIPRO SK s.r.o.
36426989
129,80 EUR
19.03.2021
Predmet: brúska uhlová
559/17
faktúra
Websupport s r.o.
36421928
14,28 EUR
02.11.2017
Predmet: platba za doménu vyúčtovanie
453/17
faktúra
Websupport s r.o.
36421928
14,28 EUR
27.09.2017
Predmet: domena knižnica
387/16
faktúra
Websupport s r.o.
36421928
14,76 EUR
09.08.2016
Predmet: doména knižnice
341/15
faktúra
Websupport s r.o.
36421928
14,76 EUR
09.09.2015
Predmet: poplatok za domenu kníznce
375/14
faktúra
Websupport s r.o.
36421928
42,62 EUR
18.09.2014
Predmet: doména a hosting knižnica
400/24
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
36 885,88 EUR
10.07.2024
Predmet: rekonštrukcia školskeho objektu ZŠ
OcÚ/PŠ/2024/260/2122
zmluva
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
2 557,87 EUR
26.03.2024
Predmet: Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok "Rekonštrukcia a modernizácia školského objektu ZŠ PLŠ"
112/24
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
41 039,46 EUR
08.03.2024
Predmet: rekonštrukcia a modernizácia školského objektu ZŠ
23/24
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
274 511,47 EUR
20.02.2024
Predmet: rekonštrukcia a modernizácia školského objektu ZŠ
1
dodatok
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
262 959,11 EUR
19.02.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OcÚ/PŠ/2023/516/3170
38
objednávka
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
1 079,05 EUR
12.10.2023
Predmet: Objednávame si prekrytie budovy plachtou. Budova sa nachádza v areály Kovexu.,Cena podľa cenovej ponuky
OcÚ/PŠ/2023/516/3170
zmluva
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
274 511,47 EUR
11.09.2023
Predmet: Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia školského objektu ZŠ PLŠ - administratívna budova s.č. 65"
202/22
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
19 721,35 EUR
04.05.2022
Predmet: oprava telocvične-soc. zariadenia
799/21
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
53 951,00 EUR
18.01.2022
Predmet: odstránenie havarijného stavu soc. zariadení v telocvični
OcÚ/PŠ/2021/747/3850
zmluva
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
73 674,64 EUR
05.11.2021
Predmet: Zmluva o dielo "Odstránenie havarijného stavu sociálnych zariadení v telocvični ZŠ"
440/21
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
40 623,43 EUR
28.07.2021
Predmet: rekonštrukcia priestorov MŠ -zvýšenie kapacity
434/21
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
67 005,23 EUR
28.07.2021
Predmet: rekonštrukcia priestorov MŠ