obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10803
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/24
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
28.02.2024
Predmet: plyn OcU
31/24
faktúra
SPP
35815256
421,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Šk plyn
30/24
faktúra
Drevona Market s.r.o.
50443003
54,00 EUR
28.02.2024
Predmet: skrinka
29/24
faktúra
Menton SK, spol. s r.o.
35900903
220,80 EUR
28.02.2024
Predmet: polyfaktická prehliadka dverí
11
objednávka
ESKO spol. s r.o.
30998646
1 760,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávame si dodanie reklamných predmetov s logom obce:,šálka s podšálkou,krabička na šálku,taška darčeková,pero bambusové,tričká unisex farba nebesky modrá:,veľkosť S - 2ks, M - 12ks, L-25ks, XL-15ks, XXL-5ks, XXXL-1ks
28/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
20.02.2024
Predmet: údržba kanalizácie
27/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
187,20 EUR
20.02.2024
Predmet: dodanie a montáž závesných reťazí v ČS
26/24
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
86,00 EUR
20.02.2024
Predmet: reprezentačne
25/24
faktúra
PAPERA
46082182
16,20 EUR
20.02.2024
Predmet: dosky na dokumenty
24/24
faktúra
Arbor Vitae-Arboristika s.r.o.
36291072
120,00 EUR
20.02.2024
Predmet: inventarizácia a hodnotenie stromu
23/24
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
274 511,47 EUR
20.02.2024
Predmet: rekonštrukcia a modernizácia školského objektu ZŠ
22/24
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
20.02.2024
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
21/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,50 EUR
20.02.2024
Predmet: ZS elektricka energia
20/24
faktúra
Ing. Vladimír Sith-VHS CD
34980369
144,00 EUR
20.02.2024
Predmet: prehliadka kotlov DHZ
10
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
1 248,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž plastových rozper medzi vzdušné vedenie VO,podľa ponuky
9
objednávka
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 140,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Objednávame si vyhotovenie projektovej dokumentácie pre novú ZŠ v úplnosti
1
dodatok
AGM partners s.r.o.
47258586
0,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb súvisiacich s projektom "Výstavba základnej školy" č. OcÚ/PŠ/2024/142/364
1
dodatok
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
262 959,11 EUR
19.02.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OcÚ/PŠ/2023/516/3170
OcÚ/PŠ/2024/142/364
zmluva
AGM partners s.r.o.
47258586
80,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb súvisiacich s projektom "Výstavba základnej školy"
1
dodatok
AGM partners s.r.o.
47258586
0,00 EUR
19.02.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb č. OcÚ/PŠ/2023/688/3939