obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10803
Dokumenty:
zobraziť na stránke
711/24
faktúra
Gra-Lech S.C.
8331401671
1 304,00 EUR
20.11.2024
Predmet: nožnicové stany
274/21
faktúra
Ing. Miroslav Osička-protismyk
75372380
39,64 EUR
19.05.2021
Predmet: čistiaca rohož
662/22
faktúra
Jaroslav Fialik
70422362
55,13 EUR
07.12.2022
Predmet: materiál knižnica
345/21
faktúra
Jaroslav Fialik
70422362
56,33 EUR
30.06.2021
Predmet: zarážky na knihy
485/19
faktúra
Jaroslav Fialik
70422362
55,03 EUR
23.09.2019
Predmet: zarážka na knihy do knižnice
379/18
faktúra
Radek Vincker
66705461
7 705,36 EUR
26.07.2018
Predmet: požiarna striekačka 12
332/17
faktúra
Radek Vincker
66705461
887,36 EUR
03.07.2017
Predmet: údržba automobilu PO
265/16
faktúra
Bežecký klub Hodonín
64479285
260,00 EUR
01.06.2016
Predmet: poplatok mravenčiarska míla
255/25
faktúra
AGROAD, s.r.o.
63468638
49,00 EUR
07.05.2025
Predmet: brzdový valec- PO
8
objednávka
PPHU MEBLOHAND
6191001116
2 912,14 EUR
19.10.2011
Predmet: Interierové zariadenie
401/16
faktúra
Dunajská kapela
598828106
350,00 EUR
16.08.2016
Predmet: hudobné vystúpenie hody
OcÚ/PŠ/2024/371/2501
zmluva
REDENTA s.r.o.
56172044
227,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov "Zdravotné stredisko - priestory č. 3,4,6"
385/24
faktúra
Alexandra Jablonická
56161085
170,00 EUR
10.07.2024
Predmet: deň detí-cukrová vata
165/25
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 131,60 EUR
09.04.2025
Predmet: pávne služby
905/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
120,00 EUR
03.02.2025
Predmet: právne služby
852/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
144,00 EUR
07.01.2025
Predmet: právne služby
851/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
240,00 EUR
07.01.2025
Predmet: právne služby ZŠ 11/24
776/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
192,00 EUR
10.12.2024
Predmet: právne služby ZŠ 10/24
775/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
72,00 EUR
10.12.2024
Predmet: právne služby
703/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
336,00 EUR
20.11.2024
Predmet: právne služby ZŠ 3/24
702/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 488,00 EUR
20.11.2024
Predmet: právne služby
701/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 560,00 EUR
20.11.2024
Predmet: právne služby ZŠ 4/24
700/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
336,00 EUR
20.11.2024
Predmet: právne služby ZŠ 6/24
699/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 536,00 EUR
20.11.2024
Predmet: právne služby ZŠ
531/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
960,00 EUR
15.08.2024
Predmet: právne služby -ZŠ
380/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
528,00 EUR
08.07.2024
Predmet: právne služby -projekt novej ZŠ
327/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
980,00 EUR
13.06.2024
Predmet: právne služby ZŠ
326/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
560,00 EUR
13.06.2024
Predmet: právne služby ZŠ -nahr.priest.
104/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 180,00 EUR
04.03.2024
Predmet: pravne služby
103/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 220,00 EUR
04.03.2024
Predmet: právne služby-nová ZŠ
635/23
faktúra
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - S
55789862
49,00 EUR
21.11.2023
Predmet: školenie
42/25
faktúra
MMDS, s.r.o.
55419895
500,00 EUR
26.02.2025
Predmet: spracovanie podlimitnej zák. a žiadosti o fin.prispevok
341/24
faktúra
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o.
55366881
10 830,00 EUR
03.07.2024
Predmet: detské ihrisko -prvky s montážou
27
objednávka
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o.
55366881
10 830,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž prvkov na detské ihrisko podľa,cenovej ponuky
688/23
faktúra
Marko Hrebeň
55260837
179,00 EUR
01.12.2023
Predmet: výmena ternohlavíc v Ekocentre
872/24
faktúra
Jana Slovák
55212573
1 290,00 EUR
08.01.2025
Predmet: VO elektrická energia
OcÚ/PŠ/2024/700/3815
zmluva
Jana Slovák
55212573
1 290,00 EUR
20.11.2024
Predmet: Mandátna zmluva - vykonať verejné obstarávanie - výberové konanie na dodávateľa elektrickej energie
771/23
faktúra
ateliér fraštia s. r. o.
55056148
2 100,00 EUR
19.12.2023
Predmet: štúcia budúceho využitia zon
29
objednávka
ateliér fraštia s. r. o.
55056148
2 100,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie štúdií budúceho využitia zón 102 a 103
822/23
faktúra
EU projekt s. r. o.
55000029
1 200,00 EUR
11.01.2024
Predmet: rozpočtárske práce