obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10882
Dokumenty:
zobraziť na stránke
396/25
faktúra
BEKO IN s.r.o.
44560061
307,50 EUR
02.07.2025
Predmet: servisna prehliadka plyn.zariadení v ZS
395/25
faktúra
KOVOSTAV SK s.r.o.
46049002
39 910,51 EUR
02.07.2025
Predmet: spevnené plochy na cintoríne
394/25
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
359,16 EUR
02.07.2025
Predmet: ventilové šachty a ich osadenie
393/25
faktúra
Desire SK s.r.o.
46045678
331,58 EUR
02.07.2025
Predmet: kvety do obce
392/25
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
126,60 EUR
02.07.2025
Predmet: servis Dacia Duster
391/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
231,49 EUR
02.07.2025
Predmet: ŠK elektrická energia
390/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,23 EUR
02.07.2025
Predmet: elektricka energia 591
389/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
60,77 EUR
02.07.2025
Predmet: elektrická energia lekáreň
388/25
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
22,14 EUR
02.07.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 5/25
387/25
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
149,11 EUR
02.07.2025
Predmet: odvoz a likvidácia drevnej hmoty
386/25
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
538,13 EUR
02.07.2025
Predmet: právne služby
385/25
faktúra
Zoznam s.r.o.
36029076
84,87 EUR
02.07.2025
Predmet: zverejnenie pracovnej ponuky
384/25
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
83,46 EUR
02.07.2025
Predmet: prenájom zariadenia
383/25
faktúra
Slovanet a.s.
35954612
11,22 EUR
02.07.2025
Predmet: internet
382/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
02.07.2025
Predmet: vodné a stočné ŠK
381/25
faktúra
SLOVIMM s.r.o.
36221031
57 367,95 EUR
02.07.2025
Predmet: atletická rovinka
377/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
02.07.2025
Predmet: vodné a stočné ZS
380/25
faktúra
Roman Šteflík
41717252
120,00 EUR
02.07.2025
Predmet: vytýčenie hraníc pozemku
379/25
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
258,30 EUR
02.07.2025
Predmet: konektor CUET
378/25
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
11,21 EUR
02.07.2025
Predmet: vyúčtovanie výstupov
376/25
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
235,75 EUR
02.07.2025
Predmet: údržba kanalizácie 5/25
375/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 705,78 EUR
02.07.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
374/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
118,08 EUR
02.07.2025
Predmet: kuchynsky odpad
373/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
4 731,83 EUR
02.07.2025
Predmet: množstevný zber + poplatok za uloženie
372/25
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
48,83 EUR
02.07.2025
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 6/25
371/25
faktúra
Zábava, s.r.o.
47514744
1 000,00 EUR
02.07.2025
Predmet: podujatie MDD
370/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,57 EUR
02.07.2025
Predmet: voda osada
369/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
02.07.2025
Predmet: vodné a stočné Voľnočasové centrum
368/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
17,00 EUR
02.07.2025
Predmet: elektrická energia vyúčtovanie
367/25
faktúra
O2 Slovakia
35848863
241,72 EUR
02.07.2025
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
366/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,40 EUR
02.07.2025
Predmet: vodné a stočné OcU
365/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
02.07.2025
Predmet: vodne a stočné lekáreň
364/25
faktúra
KomBit-Alarm
31420095
440,03 EUR
02.07.2025
Predmet: odborná prehliadka EPS
363/25
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
02.07.2025
Predmet: servis počítačovej siete a techniky
362/25
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
1 006,63 EUR
02.07.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 5/25
361/25
faktúra
D&L partneri s.r.o.
35856734
198,00 EUR
02.07.2025
Predmet: spracovanie agendy CO
360/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,80 EUR
02.07.2025
Predmet: vodné a stočné KD
359/25
faktúra
PAPERA
46082182
327,42 EUR
01.07.2025
Predmet: hygienické potreby KD, OcU, VC
358/25
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,75 EUR
01.07.2025
Predmet: lesný hospodár 5/25
357/25
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
289,50 EUR
01.07.2025
Predmet: stravovanie dôchodci
356/25
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,22 EUR
01.07.2025
Predmet: telefonny poplatok OcU, internet ŠK
355/25
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
70,08 EUR
01.07.2025
Predmet: ZS elektricka energia
354/25
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
287,84 EUR
01.07.2025
Predmet: servis Dacia Duster
353/25
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
543,60 EUR
01.07.2025
Predmet: ceny - Mravenčarska míla
352/25
faktúra
SPP
35815256
348,00 EUR
01.07.2025
Predmet: ŠK plyn
351/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
01.07.2025
Predmet: plyn 591
350/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
01.07.2025
Predmet: plyn 591
349/25
faktúra
SPP
35815256
1 183,00 EUR
01.07.2025
Predmet: plyn KD
348/25
faktúra
SPP
35815256
67,00 EUR
01.07.2025
Predmet: plyn zdravotné stredisko
347/25
faktúra
SPP
35815256
53,00 EUR
01.07.2025
Predmet: plyn požiarna ochrana
346/25
faktúra
SPP
35815256
193,00 EUR
01.07.2025
Predmet: plyn OcU
345/25
faktúra
SPP
35815256
503,00 EUR
01.07.2025
Predmet: plyn voľnočasové centrum
344/25
faktúra
SPP
35815256
76,00 EUR
01.07.2025
Predmet: plyn prevádzkáreň
343/25
faktúra
SPP
35815256
193,00 EUR
01.07.2025
Predmet: plyn MŠ
342/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
01.07.2025
Predmet: plyn lekareň
341/25
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
525,40 EUR
01.07.2025
Predmet: poplatok za odchyt psa
340/25
faktúra
Nikoleta Kostolanská
50815725
150,00 EUR
01.07.2025
Predmet: program pre deti.Mravenčarska míla
339/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
01.07.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 5/25
338/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
55,35 EUR
01.07.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 6/25
337/25
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
85,00 EUR
01.07.2025
Predmet: poplatok za zabezpečenie odchytu psov
336/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
214,33 EUR
01.07.2025
Predmet: povrchová voda
335/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
110,70 EUR
01.07.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 6/25
334/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
750,29 EUR
01.07.2025
Predmet: elektrická energia
312/1/25
faktúra
Building Garden s.r.o.
46984585
8 250,04 EUR
30.06.2025
Predmet: prekládka osvetlenia na štadióne
333/25
faktúra
Hílek a spol., a.s.
36239542
249,01 EUR
30.06.2025
Predmet: servis vozidla Škoda Octavia
332/25
faktúra
Lindstrom
35742364
58,65 EUR
30.06.2025
Predmet: prenájom a pranie rohoží
331/25
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
418,59 EUR
30.06.2025
Predmet: odvoz a likvidácia drevnej hmoty a staveb.odpadu
330/25
faktúra
AB Comp s.r.o.
36791415
79,95 EUR
30.06.2025
Predmet: KAM zdroj
329/25
faktúra
O2 Slovakia
35848863
264,00 EUR
30.06.2025
Predmet: mobilné telefony
328/25
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
912,00 EUR
30.06.2025
Predmet: právne služby 4/25
327/25
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
2 312,40 EUR
30.06.2025
Predmet: právne služby -Projekt novej školy
326/25
faktúra
Slavomír Sedlák
43563058
165,00 EUR
30.06.2025
Predmet: skákaci hrad prenájom
325/25
faktúra
Bežecký klub Hodonín
64479285
300,00 EUR
30.06.2025
Predmet: rozhodcovský servis pri závode Mravenčarska míla
324/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
82,05 EUR
30.06.2025
Predmet: voda osada
323/25
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
118,08 EUR
30.06.2025
Predmet: inf. tabuľa o projekte-chodník
322/25
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
912,00 EUR
30.06.2025
Predmet: právne služby 8/24
321/25
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
648,00 EUR
30.06.2025
Predmet: právne služby 9/24
320/25
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
480,00 EUR
30.06.2025
Predmet: právne služby -Projekt novej školy
319/25
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 344,00 EUR
30.06.2025
Predmet: právne služby-Projekt novej školy
18
objednávka
KOVOSTAV SK, s.r.o.
46049002
6 337,42 EUR
26.06.2025
Predmet: Objednávame si modernizáciu strešnej krytiny a dažďových zvodov na dome smútku